公司機關、分公司及各現場項目監理部：

本(ben)月(yue)按照《四川省(sheng)建設工(gong)(gong)程項目監理工(gong)(gong)作質量檢(jian)查標準》、《現行公司經營管理制度匯編(bian)》、《職工(gong)(gong)工(gong)(gong)作實務(wu)手冊》、《2021年公(gong)(gong)(gong)司(si)全年工作(zuo)計劃與安排(pai)》的規定，結合(he)公(gong)(gong)(gong)司(si)《關于整頓(dun)公(gong)(gong)(gong)司(si)職工工作(zuo)作(zuo)風的緊(jin)急通知(zhi)》的要求，公(gong)(gong)(gong)司(si)職能管理部門(men)檢(jian)查和指導了三匯·四季(ji)公(gong)(gong)(gong)園、神州·雲廬、綿陽(yang)市第三人民醫院(yuan)精神醫學綜(zong)合(he)樓(lou)、***高架(jia)橋(qiao)、*七(qi)路(lu)、科技城創新中心三(san)期、華宇·錦繡璽岸、九洲(zhou)·云棲湖三(san)期、九洲(zhou)·又一城三(san)期9個項目，對綿陽金家林二中、孵化大(da)樓、科創(chuang)園區基礎設施及功(gong)能配套工程(cheng)、***金(jin)、**創新館、**規劃(hua)展覽館共6個項目(mu)建設推進(jin)情(qing)況(kuang)及監理工作情(qing)況(kuang)進(jin)行了(le)了(le)解，審(shen)查了(le)西藏分(fen)公司(si)的那曲市浙江小區一期供暖改造工(gong)程(cheng)上傳的監理資料。現將本月公司管理及項目檢查情況通報如下(xia)：

一(yi)、公司制度(du)執行

（一）工作紀律

1.職工任(ren)皓羽11月7日(ri)未(wei)履行請(qing)假(jia)報(bao)批手續私自休假(jia)。按(an)照(zhao)公司制度(du)“請(qing)(qing)假人應提前請(qing)(qing)假，并填(tian)寫請(qing)(qing)假單(dan)，獲(huo)得(de)相關領導(dao)批準后(hou)方(fang)可休假…”規定，決定給予任皓羽(yu)20元的經濟處(chu)罰(fa)，記不良行為(wei)2分(fen)，扣除(chu)1天(tian)的工資。

2.公司監管部(bu)11月11日14點10分到***高架橋項目檢(jian)查時，發現職工米偉仍在午(wu)休。按照(zhao)公司制度“公司全體職工(gong)應嚴(yan)格遵守公司規定的作息時間…”，決定(ding)給(gei)予米(mi)偉20元經(jing)濟處(chu)罰和記(ji)不良行為2分。

3. 職(zhi)工趙云11月2日上(shang)班遲到12分鐘。參(can)照公司制度規定，決定給予趙云10元經濟(ji)處罰和記不(bu)良行為1分(fen)，扣(kou)除1小時全勤工資(zi)。

4. 職工李進(jin)、馬義(yi)兵、羅東未在規(gui)定場合(he)佩戴胸牌。參照公司制度規定(ding)，決定(ding)給予以上(shang)3人各20元經濟處罰和記(ji)不(bu)良(liang)行為(wei)2分(fen)。

   （二）政令暢通(tong)

1.按照11月1日及(ji)8日公(gong)司周例會(hui)上要(yao)求 “各個項(xiang)目監(jian)理(li)部一個月內必須在公司(si)qq群(qun)上(shang)至少發(fa)布一(yi)次項(xiang)目工作(zuo)信息”，職業(ye)技術學校項目(mu)未在規(gui)定(ding)時間內發布項目(mu)建設相(xiang)關圖片信(xin)息，參(can)照公司(si)制(zhi)度規(gui)定(ding)，決(jue)定(ding)給(gei)予職業(ye)技術學校項目(mu)20元經濟(ji)處罰。

2.月報上報

（1）《質量(liang)、安(an)全月(yue)報(bao)》

三匯·四(si)季公園(yuan)、九洲16號地(di)、綿州水(shui)郡四期、東(dong)(dong)原·啟城(cheng)、鴻(hong)山(shan)·啟城(cheng)、東(dong)(dong)原·閱城(cheng)二(er)三期、九洲·又(you)一城(cheng)三期、雨(yu)污水(shui)泵站(zhan)項目未寫(xie)科室(shi)；東(dong)(dong)原·印江(jiang)山(shan)四期、智慧物流園月(yue)報(bao)落款(kuan)(kuan)時間(jian)過(guo)(guo)早；東(dong)(dong)原·閱城(cheng)二(er)期、利爾化(hua)工(gong)、孵化(hua)大樓提升改造(zao)項目月(yue)報(bao)落款(kuan)(kuan)時間(jian)過(guo)(guo)晚。

（2）《工程安全(quan)情況監(jian)理月(yue)報(bao)》

東(dong)原·閱城(cheng)(cheng)二期(qi)、鴻山·啟城(cheng)(cheng)項(xiang)(xiang)目未寫科室(shi)；東(dong)原·印(yin)江山四(si)期(qi)、智(zhi)慧物流園項(xiang)(xiang)目月(yue)報落款(kuan)時間過早；東(dong)原·閱城(cheng)(cheng)二期(qi)月(yue)報落款(kuan)時間過晚；利爾化工月(yue)報格式不對；九洲(zhou)·北郡項(xiang)(xiang)目月(yue)報個別地方(fang)反映的(de)不是安全方(fang)面(mian)的(de)內容。

（3）《工程情(qing)況及總監(jian)履(lv)職表》

東原·閱城(cheng)二期項(xiang)目(mu)表(biao)2監理工作動態表監理費跟蹤情況(kuang)為(wei)空白；蘭州冷鏈(lian)物流交易中(zhong)心、涪城區(qu)御(yu)營壩危舊房(fang)棚戶區(qu)改造(zao)項目(mu)表格內(nei)容缺項；游仙(xian)區(qu)三所幼兒(er)園、鴻山·啟城、涪城區(qu)御(yu)營壩危舊房(fang)棚戶區(qu)改造(zao)項目(mu)基礎配套設施工程項目(mu)表2監理工作動態(tai)表(biao)中，企(qi)業標語（標牌）張掛及維護情況(kuang)未反映。

鑒(jian)于以上情(qing)況，給(gei)予上述項目(mu)予以通報批評，要求(qiu)認(ren)真填寫(xie)和審核月報(bao)的相關內容(rong)，杜絕類似(si)問題的出現。

   （三）QQ群(qun)登(deng)錄發言

序號	姓名	未登(deng)錄時間段（周(zhou)）	檢查(cha)時間	檢查時最(zui)后(hou) 登錄時間(jian)
1	胥松	2021.11.22-11.28	2021.11.29上午9:00	2021.11.16
2	王波	2021.11.22-11.28	2021.11.29上午9:00	2021.11.18
3	王藝橋	2021.11.22-11.28	2021.11.29上午9:00	2021.11.21

按照公司制(zhi)度公司信息平臺(tai)使用管理(li)規定“不(bu)(bu)瀏覽、無記錄、不(bu)(bu)傳遞信息的(de)職工要給予處罰，每(mei)周至少有1次(ci)與工作有關的信息傳(chuan)遞記錄，……”，決定給予胥松、王波(bo)、王藝橋3人各20元經濟處罰和(he)記不良行為2分。

（四）釘(ding)釘(ding)打卡

（1）按(an)《關于在(zai)公司推行釘(ding)釘(ding)打(da)卡(ka)完善考(kao)勤制度的通知》、《全勤工資及(ji)出勤申(shen)報管理辦法》的規定及(ji)要求，本月公司隨機抽查個別職工的到崗(gang)履(lv)職情況，并對(dui)釘(ding)釘(ding)打(da)卡(ka)考(kao)勤、項(xiang)目考(kao)勤表及(ji)行程記(ji)錄進行清理和核實，現將考(kao)勤情況通報如(ru)下：

    鑒于以上情況，按(an)照《現(xian)行公(gong)司經營管理制度匯編(bian)》、《全勤工資及出勤申(shen)報管理辦(ban)法》的(de)規(gui)定(ding)，給予李曉琳、孫勇(yong)、張高修、李凱、查(cha)洪濤、楊小(xiao)龍6人各20元經濟處罰和記不良行為2分，給予賀文忠40元經濟處罰和記不良行為4分。

二(er)、通報表揚(yang)

1. 職工孫(sun)勇(yong)主(zhu)動為公司提供監理(li)業務信息，現(xian)項(xiang)(xiang)目已成(cheng)功簽約，在(zai)此(ci)對孫(sun)勇(yong)同志(zhi)予(yu)以通報表揚，根(gen)據項(xiang)(xiang)目監理(li)費金額給予(yu)相應經濟獎勵(li)100元，記(ji)良好行為3分。希(xi)望全體職工心系公司(si)，積極收集項目(mu)監理業(ye)務信息，共同拓(tuo)展市場。

2.華(hua)宇·錦繡(xiu)璽(xi)岸項目專監朱以剛(gang)工作中兢兢業業、認真負責，編寫(xie)監理日志及時、準確(que)、內容詳盡，得到建設單位第(di)三方(fang)飛行檢查方(fang)的高度評價，為公司贏得了榮譽(yu)和口碑。在此對朱以剛(gang)同志予以通報(bao)表揚，并給予經濟獎(jiang)勵(li)30元，記良好行為(wei)3分。希望公司(si)全體總監(jian)及專監(jian)主動參與監(jian)理資料的編(bian)寫和審核，體現監(jian)理履職，合理規避風險(xian)。

3. 職工胡濤(tao)積極配合市場部投標工作，參與標書監理大綱的編(bian)寫，在此對胡濤(tao)同志予以通報表揚，并給(gei)予經濟獎(jiang)勵30元(yuan)，記良(liang)好(hao)行為(wei)3分(fen)。

4.九(jiu)洲·躍進(jin)路16號二期項目8#-13#樓及地(di)下室、5#樓及地下室榮獲四川省(sheng)省(sheng)級安全(quan)生產文明施工標(biao)準化(hua)工地稱號。在此(ci)，對九(jiu)洲·躍(yue)進路(lu)16號二期項(xiang)目(mu)監理部予(yu)以通報表(biao)揚，并給予(yu)項(xiang)目(mu)監理部經濟獎(jiang)勵50元，項目(mu)監理(li)人員(yuan)各記良好(hao)行為2分。

三、項目(mu)檢查情況

   （一）神州(zhou)·雲廬

    制度執(zhi)行

    1.工程總進度(du)計劃已過期，無法滿足實際施工需(xu)求，且無三方簽字、蓋章；

    2.特種作(zuo)業人員證書未加蓋(gai)施工(gong)單位印(yin)章。

    監理履(lv)職

    1.安全周檢(jian)記錄：施工單位整(zheng)改責任人未在參加檢(jian)查人員欄(lan)簽(qian)字。

    2.項目(mu)大事記(ji)：記(ji)錄中未寫明(ming)相關單位人員。

    3.監(jian)理(li)會議紀要：超(chao)過48小(xiao)時發出。

以上問題，決(jue)定給予(yu)神(shen)州雲廬(lu)項目監理部通報(bao)批(pi)評，要求立即(ji)糾偏改正。

（二）*七路項目(mu)

制度執行：

1.新版手冊(ce)補充內(nei)容未(wei)在《職(zhi)工手冊(ce)第三版》上勾畫、備注修改(gai)內(nei)容；

    2.未見(jian)監理設(she)施(shi)設(she)備、監理技術(shu)資料、監理費收款(kuan)臺賬。

監理履職

1.監理(li)日志(zhi)進(jin)度情況有個別日期(qi)未與周進(jin)度比較(jiao)，無法體現監理(li)對進(jin)度控制的履(lv)職痕跡；

2.第一次工地會議紀要(yao)中未按公司手(shou)冊補充版增(zeng)加農民(min)工工資(zi)記錄；

3.收(shou)發文薄建(jian)設(she)單位收(shou)文未簽署日期。

以(yi)上問題，公司決定給予*七路項(xiang)目監理部通報批評，要(yao)求立即(ji)糾(jiu)偏改正(zheng)。

（三）九洲·云棲湖(hu)三期(qi)

制度執行(xing)

1.未見特(te)種作業(ye)人員(yuan)臺(tai)賬(zhang)（有的臺(tai)賬(zhang)但標(biao)注“一、二(er)期(qi)”），且(qie)特(te)種作業(ye)人員(yuan)資格證等資料(liao)復(fu)印(yin)件未加(jia)蓋(gai)施工單位公(gong)章；

2.未見項目部對(dui)近期主管部門的學(xue)習記錄(lu)。

    監(jian)理履職

1.監理日志(zhi)上未記錄上交質量、安全月報上報情況；

2.監(jian)理(li)例會紀(ji)要對部分內容(rong)存(cun)在問題未提出(chu)相關要求；

3.監理日志(zhi)進(jin)度情況未與周進(jin)度比較；

4.安(an)(an)全周(zhou)檢記(ji)錄(lu)不全，個別(bie)安(an)(an)全周(zhou)檢未在(zai)日志中記(ji)錄(lu)。

以上問題，公司決定給予(yu)九洲(zhou)·云棲湖(hu)三(san)期項目監理部(bu)通報(bao)批評，要求立即糾偏改正。

（四）九(jiu)洲(zhou)·又(you)一城三期

制度執行

1.特種作業(ye)人員臺賬、監理費收款(kuan)臺賬為電子版，其余臺賬都未見；

2.項目部內部管理制度、現場監理人員(yuan)分工情況未簽(qian)字確(que)認。

    監(jian)理(li)履職

1.10月份上交(jiao)行政主管部門質(zhi)量(liang)、安全月報未在(zai)日志中記錄；

2.有個(ge)別(bie)監理通知單回復未在監理日(ri)志(zhi)中記錄(lu)，且無整改前照片；

3.監理例(li)會紀要編號混亂等情況(kuang)；

4.監(jian)理例會簽到表存在有兩頁(ye)(ye)，未注明(ming)共幾頁(ye)(ye)第幾頁(ye)(ye)情況；

5.有(you)個別發文薄監理例會(hui)紀(ji)要施工單位未簽字；

以上問題，公司(si)決定給予(yu)九洲·又一城三期項(xiang)目監理部通報批評，要求(qiu)立即(ji)糾偏改(gai)正。

（五）華宇·錦繡璽岸

制(zhi)度(du)執行

1.近期晴雨表(biao)未記(ji)錄(lu)天氣(qi)、溫度情(qing)況；

    2.考勤表無考勤人員(yuan)簽(qian)字；

3.新版(ban)手(shou)冊(ce)補充內容(rong)未在《職工手(shou)冊(ce)第三版(ban)》上勾(gou)畫、備注修改內容(rong)；

4.監理費收款臺賬內容不完善；

5.未(wei)(wei)見特種(zhong)作業(ye)人員臺賬，且特種(zhong)作業(ye)人員資格證(zheng)等資料復印件未(wei)(wei)加蓋施工單位公章。

監理履(lv)職

1.進(jin)度情況欄，個別月末進(jin)度未與月進(jin)度比較；

2.安(an)全(quan)周(zhou)檢復(fu)查(cha)情況有個別日期未(wei)閉合；

3.材(cai)料報審資料中抄件未蓋鮮章，材(cai)質證(zheng)明單無原(yuan)件存放處標注；

4.個別報審(shen)資(zi)料滯后（監(jian)理例會紀要有相關要求(qiu)）。

以上問題(ti)，公(gong)司決(jue)定給予華宇·錦繡璽(xi)岸(an)項目(mu)監(jian)理部經濟處(chu)罰50元(yuan)，要求立(li)即(ji)糾偏改正(zheng)。

（六）綿陽市第三人(ren)民醫院精神醫學綜合樓

    制度執行(xing)

    1.10月份(fen)內部學習次(ci)數不夠，學習記錄未寫明具體學習時長(chang)。

    2.同條(tiao)件溫度記(ji)錄未按通知要求完(wan)善。

    監理履職

    1.監理會(hui)議紀要：

   （1）會議(yi)紀要未采(cai)用手冊規定格式；

（2）會(hui)議紀要內容未(wei)反應農(nong)民工(gong)工(gong)資發放、防疫及環(huan)保(bao)相(xiang)關(guan)方面的監(jian)理(li)履(lv)職情(qing)況。

2.安全周檢記(ji)錄：11月(yue)份監理日志記(ji)錄組織(zhi)項目安全周檢，未見相關周檢記(ji)錄。

3.項目大(da)事(shi)記：監(jian)理(li)日志上(shang)所反映的項目檢(jian)查、驗(yan)收等相關內容未及時(shi)進行(xing)記錄。

4.監理工作月報(bao)：未(wei)反(fan)映農民工工資發放情況。

以上問題，公(gong)司決定給予綿陽市第(di)三人民醫院精神醫學(xue)綜合樓(lou)項目(mu)監(jian)理(li)部經濟處(chu)罰50元，要求立(li)即糾偏(pian)改正。

（七）**高架橋

制(zhi)度執(zhi)行

未見項(xiang)目部(bu)對《安全生產法》的(de)學習記錄。

    監理履職

1.個別(bie)安全周檢（10月12日）未(wei)在監(jian)理日志中記錄，該(gai)天的記錄無復查結果、復查人和時(shi)間；

2.個別(bie)安全周檢（9月份）無復查(cha)人及復查(cha)時間；

3.個別安全周檢(jian)復查情況，監理通知單回復未在(zai)監理日志復查情況中記錄(lu)；

4.監(jian)理日(ri)志(zhi)進(jin)度(du)(du)欄未按公司要(yao)求與(yu)周、月進(jin)度(du)(du)比較(jiao)，但(dan)進(jin)度(du)(du)控制發放了關于進(jin)度(du)(du)的監(jian)理通知單。

5.上交行政主管部門質量、安全月報時間與實際不(bu)符；

6.無危大、超危大旁站記錄；

7.10月監理工作月報未發(fa)（在電腦中），收發(fa)文薄無記錄；

8.9月監理工(gong)作月報（8月26日(ri)-9月25日(ri)）簽(qian)收時間甲方是10月12日(ri)；

9.項目大(da)事紀要：參加(jia)人員只(zhi)寫(xie)了(le)單(dan)位未寫(xie)人員，公司檢查未記(ji)錄。以上問(wen)題，公司決定給(gei)予(yu)**高架橋(qiao)項目監(jian)理(li)部經(jing)濟處罰50元，要求立即糾偏改正。

（八）科技(ji)城創(chuang)新中心三期(qi)

制(zhi)度(du)執行

1.監理內業資料收(shou)集、整理、歸檔較凌亂(luan)；

2.未見項目部對近期主(zhu)管部門文件的學習(xi)記錄；

3.監理臺賬只(zhi)見項(xiang)目部印章臺賬，其他臺賬未見。

監理(li)履職(zhi)

1.監理(li)日(ri)志

（1）進度情況：未按手(shou)冊時限每周一次，10月、11月只有一(yi)次且進度情況(kuang)未與(yu)每(mei)周、每(mei)月比較(jiao)，無(wu)法反映滯后天數和原(yuan)因。

（2）分部分項驗收(shou)未(wei)按(an)手冊要(yao)求內容(rong)填寫，不是將每項工作(zuo)都填寫成(cheng)驗收(shou)內容(rong)。

（3）安全周檢情況未在(zai)日志中記錄，復查情況也未記錄，資料不閉合。

（4）組織(zhi)管(guan)理未(wei)按手冊(ce)規定10天一次(ci)，10月(yue)、11月也只(zhi)記錄(lu)了一次(ci)。

（5）監理(li)工作(zuo)月報和上報行政(zheng)主管部門的質量、安全(quan)月報未在日志中(zhong)記錄。

2.安全周檢

未按公司格式填寫，無復查人(ren)簽(qian)字。

3.監理通知單

個別監理通(tong)知（ZL-25）無整(zheng)改時(shi)限，回復(fu)不及時(shi)（25號通知簽署時間(jian)為2011.11.13）。

4.收發文(wen)薄

（1）前期發(fa)文薄中收(shou)件(jian)人(ren)未(wei)簽署日期（2020.10.16-2021.3.10及2021.3.20-2021.4.28）；

（2）發文(wen)薄中未填(tian)寫發文(wen)年份（里面內容是(shi)從2019年開始(shi)記錄的）。

以(yi)上問(wen)題，公司決定給予科技城創(chuang)新中(zhong)心三期項目監理部經濟(ji)處罰80元，要求立即糾(jiu)偏改正。

四、分公司檢查

   （一）西藏那曲市浙江小區一期供暖改造工程

制度執(zhi)行(xing)

1.未見總平(ping)面布置圖，且總平(ping)面布置圖和工程總進度計劃需(xu)建設單位、監理單位、施工單位簽字蓋章；

2.未見資(zi)料(liao)管理制度；

3.項目(mu)內部管理制(zhi)度宣(xuan)貫后，需要項目(mu)所有人確(que)認(ren)簽字；

4.未見項目內部(bu)(bu)學習記錄（上級(ji)主管部(bu)(bu)門(men)、公(gong)(gong)司近期要求對法(fa)律法(fa)規、職工手冊第三版（補充版）、總經理辦(ban)公(gong)(gong)會紀(ji)要、公(gong)(gong)司監管月報等文(wen)件學習）。

監理履(lv)職

1.監理日志

（1）組織(zhi)管理無需(xu)每(mei)天(tian)記錄，按(an)手(shou)冊10天一次即可；

（2）見證(zheng)取樣(yang)欄有(you)個別日期（10月5日）砼(tong)強(qiang)(qiang)度等級(ji)與人機料中(zhong)，旁站記錄中(zhong)砼(tong)強(qiang)(qiang)度等級(ji)不(bu)一致；

（3）進度情況欄：有個別日期(qi)(10月15日、10月29日）未(wei)與(yu)周、月進度比(bi)較；

（4）審(shen)查(cha)、審(shen)核、審(shen)批(pi)欄：內(nei)容單(dan)一，只反映了(le)砼澆筑申請，無其他資料（如檢驗批(pi)、隱蔽記錄、方案等）。

2.監理通知單無(wu)回復；未(wei)召開監理例會；

3.收發文薄：個別監理(li)通知單未填寫編號；

4.旁站記錄

（1）旁站記錄中仍出現“砼標號(hao)”的不規范(fan)用語；

（2）未(wei)記錄(lu)砼取樣試塊組數(shu)、砼坍落(luo)度設計值(zhi)和實測值(zhi)；

（3）個別旁站超過8小時，記錄只有一人簽字。

5.見證取樣臺賬

（1）個別鋼筋(jin)原材臺賬(zhang)記錄中取(qu)樣(yang)人(ren)簽字不(bu)全，未(wei)記錄鋼筋(jin)規(gui)格型號；

（2）臺賬記錄(lu)填寫滯后。

6.安全周檢

（1）個別記錄未填寫復(fu)查意見，整改復(fu)查人未簽字；

（2）施(shi)工單(dan)位(wei)人員未(wei)簽(qian)字。

7.監(jian)理例會(hui)：未敘述(shu)上(shang)次監(jian)理例會(hui)決議事項的完成情(qing)況。

8.無同條件記錄表和不合(he)格臺賬。

以(yi)上問題，決(jue)定給西藏(zang)分公司(si)經濟處罰(fa)200元，并要求立即糾偏改正。

五(wu)、其他

現場項目監理部和職工的罰(fa)款(kuan)，由所屬項目總(zong)監負責督促收繳，罰(fa)款(kuan)收集起來后(hou)，由總(zong)監于本月10日(ri)前上交公司財(cai)務(wu)部，以免(mian)影響職(zhi)工工資的正(zheng)常發(fa)放(fang)。

各現場(chang)項(xiang)目監(jian)理(li)(li)部總(zong)監(jian)須(xu)按照(zhao)公司(si)管(guan)理(li)(li)要(yao)(yao)求，認真組織學(xue)習監(jian)管(guan)月報，對照(zhao)檢(jian)查，舉一(yi)反三、取長(chang)補短(duan)、引以為戒，努(nu)力(li)(li)做好本職工(gong)作，合(he)理(li)(li)規避監(jian)理(li)(li)風(feng)險(xian)。同時，學(xue)習有記載(zai)，問(wen)題有落實(shi)，解決有效果(guo)。處罰不是(shi)(shi)目的(de)，主要(yao)(yao)是(shi)(shi)使(shi)(shi)每一(yi)位(wei)職工(gong)的(de)綜合(he)能力(li)(li)要(yao)(yao)在分析問(wen)題、解決問(wen)題過程中得到啟(qi)發與(yu)提高，使(shi)(shi)整個正(zheng)菱(ling)監(jian)理(li)(li)團(tuan)隊的(de)管(guan)理(li)(li)水平與(yu)綜合(he)實(shi)力(li)(li)再上新臺階(jie)。

                              四(si)川正菱建設監理咨詢有限公司

                     ;                2021年11月30日