公司機關、分公司及各現場項目監(jian)理(li)部：

    本月按(an)照《四(si)川省建設工(gong)程項目監理工(gong)作(zuo)質(zhi)量檢查標準》、《現行公司(si)經營管理制度匯編》、《職工(gong)工(gong)作(zuo)實務(wu)手冊》、《2021年(nian)公(gong)(gong)司(si)(si)全(quan)年(nian)工(gong)作(zuo)計劃與(yu)安排》的(de)規定，結(jie)合公(gong)(gong)司(si)(si)《關于整頓公(gong)(gong)司(si)(si)職工(gong)工(gong)作(zuo)作(zuo)風的(de)緊急通(tong)知》的(de)要求，公(gong)(gong)司(si)(si)機關職能管理部門對(dui)梓州府(fu)·楠溪月、東原·啟城三期、雨污(wu)水泵站、****云計算研發中心、游(you)仙東(dong)路道(dao)路提升改造、濱河(he)北路西段排水及道路改造、閬中分公司(si)銳德·龍(long)灣(wan)半(ban)島、濱(bin)江(jiang)壹號二期(qi)共8個項目(mu)進行(xing)了(le)檢(jian)查(cha)、指導，對部(bu)分項目(mu)建設、施(shi)工單位進行(xing)了(le)回訪和交流。現將本月公司管理及項目(mu)檢(jian)查(cha)情況通報如下(xia)：

一(yi)、公司(si)制度(du)執行

（一）工作(zuo)紀律

1．職工李(li)偉未(wei)按照(zhao)公(gong)司《國慶(qing)節通知》要(yao)求，履(lv)行節日期間離綿報(bao)備(bei)手續，參照(zhao)公(gong)司制(zhi)度決定給予李(li)偉10元經濟處罰和記不良(liang)行為1分。

2．職工孫勇10月12日上(shang)班遲到(dao)1小時24分(fen)鐘，王得峰10月27日上班遲到10分鐘。按照(zhao)公司(si)制度“公司(si)全(quan)體(ti)職(zhi)工應(ying)嚴格遵(zun)守公司(si)規定(ding)的作息(xi)時(shi)間…”，決定給予孫勇20元經濟處罰和記不良行為2分，扣(kou)除2小時(shi)全勤工資；給予王得峰10元經濟(ji)處罰和(he)記(ji)不良行為1分(fen)，扣(kou)除(chu)1小時(shi)全(quan)勤工資。

3. 職工楊華成、周(zhou)川(chuan)、馬義兵(bing)、劉彥欣上班期間未按照公司要求(qiu)佩(pei)戴胸牌，參照(zhao)公(gong)司(si)制(zhi)度規定，決定給(gei)予(yu)楊華成、周川(chuan)、馬義(yi)兵、劉(liu)彥欣4人各20元經(jing)濟處罰和記不良行(xing)為2分(fen)。

4．職工胥松本月輪休(xiu)6天(tian)，按照公司(si)制(zhi)度“職(zhi)工一(yi)個月輪休超過5天，則(ze)扣除(chu)相(xiang)應(ying)工資（春節除(chu)外）……”，給予(yu)胥松10元經濟處罰和記不良(liang)行為1分，扣除1天(tian)工資。

   （二）政令暢通

1.按照2021年第二期總經理辦公會部署，第一階段****工作(zuo)要(yao)求在今年10月底前全(quan)部(bu)完成。截止10月(yue)31日，職(zhi)工(gong)米偉(wei)、李永剛、李成明、陳泉之、李鵬飛、宋先濤(tao)、劉彥欣、胥松(song)、趙永富未按時完成，差額(e)較大(da)。參照(zhao)公司(si)制(zhi)度“凡(fan)公司(si)會議確定或制度規定及(ji)公司(si)領導交辦(ban)的事情，必須(xu)按完成(cheng)時間節點(dian)辦(ban)理完成(cheng)或催辦(ban)完成(cheng)…”，決定(ding)給予以上9人(ren)予(yu)以警告，各處20元經(jing)濟(ji)處罰和(he)記不良(liang)行為2分，同時任(ren)務差額部(bu)分累加到下(xia)一(yi)階段。

2.上(shang)報資料(liao)

    長興·金湖庭(ting)院項目未在規定的時間上報10月《質(zhi)量安全(quan)月報》，參(can)照(zhao)公司管(guan)理制(zhi)度規定(ding)，決定(ding)給予(yu)長興·金湖庭(ting)院(yuan)項目20元的經濟處罰(fa)。

3.資料(liao)審(shen)查(cha)

第三(san)人(ren)民醫(yi)院精神醫(yi)學綜(zong)合(he)樓建設項目上(shang)報的10月《工程(cheng)情況(kuang)及(ji)總(zong)監(jian)履職表》表3總監履(lv)職(zhi)檢(jian)查表(biao)中部分內容未填寫；長興·金湖(hu)庭院(yuan)項目上報的10月《工程情況及總監(jian)履職表》表3總(zong)(zong)(zong)監履職檢查(cha)表(biao)內容未(wei)填寫，項(xiang)目總(zong)(zong)(zong)監（總(zong)(zong)(zong)代）未(wei)認真履行(xing)審查(cha)職責，決定給予(yu)項(xiang)目總(zong)(zong)(zong)監（總(zong)(zong)(zong)代）曾明旭、孫小鳴予(yu)以通報批評。

（三(san)）QQ群登錄發言

序(xu)號	姓名(ming)	未登錄(lu)時(shi)間(jian)段（周）	檢查時間	檢查時(shi)最后 登錄時間(jian)
1	張文玲	2021.10.18-10.24	2021.10.25上午(wu)9:00	2021.10.17
2	孫  勇	2021.10.25-10.31	2021.11.01上午(wu)9:00	2021.10.24

按照公司制(zhi)度公司信(xin)息(xi)平(ping)臺使(shi)用管理規(gui)定“不瀏(liu)覽(lan)、無記錄、不傳遞信息的(de)職工(gong)要給予處罰，每(mei)周至少有(you)1次與(yu)工作有關的信(xin)息(xi)傳遞記錄，……”，決定給予張文玲、孫勇(yong)2人各20元經濟(ji)處罰和記(ji)不良行(xing)為2分(fen)。

（四）釘釘打卡

按《關于在公(gong)司(si)推行釘(ding)(ding)釘(ding)(ding)打卡完善考(kao)勤(qin)(qin)制(zhi)度的通知》、《全勤(qin)(qin)工(gong)資及出勤(qin)(qin)申(shen)報管理(li)(li)辦(ban)法》的規定及要(yao)求，本月公(gong)司(si)隨機抽查個(ge)別職工(gong)的到崗履職情況，并對釘(ding)(ding)釘(ding)(ding)打卡考(kao)勤(qin)(qin)、項(xiang)目考(kao)勤(qin)(qin)表及行程記錄進(jin)行清理(li)(li)和(he)核實，現將(jiang)考(kao)勤(qin)(qin)情況通報如下：

序號	姓(xing) 名	考勤異常(chang)記錄	處(chu) 理
1	尹(yin)  強	10月11日下(xia)班缺卡(ka)	按缺(que)卡(ka)處理
2	張亞兵	10月13日(ri)下班缺卡	按缺卡處理(li)
3	孫  勇	10月24日(ri)下班(ban)缺卡	按(an)缺(que)卡(ka)處理
4	何光旭(xu)	10月24日下班缺(que)卡	按缺卡(ka)處理
5	米  強	10月26日(ri)下班缺卡	按(an)缺卡處理
6	肖佳坤	10月(yue)30日下班缺卡	按缺(que)卡(ka)處(chu)理
7	胥  松	10月21日、22日上班缺卡、10月23日下班缺卡	按(an)缺(que)卡(ka)處理(li)

鑒于以上情(qing)況，按(an)照《現行公司經營管理制度匯(hui)編》、《全勤工資及出勤申報管理辦法(fa)》的規定，給予尹強、張(zhang)亞兵、孫(sun)勇、何光旭、米強、肖佳坤6人各20元(yuan)經濟處罰和記不良行為(wei)2分(fen)，給予(yu)胥松60元經濟處罰和記(ji)不(bu)良行(xing)為(wei)6分。

二、項目檢查情況

   (一)梓州府(fu)·楠溪月

   監理(li)履職(zhi)

1.監理會議(yi)紀(ji)要：會議(yi)紀(ji)要未采用手冊(ce)規定格式(shi)

2.監理通(tong)知單：簽發(fa)AQ-35號監(jian)理通(tong)知(zhi)單(dan)的(de)是安(an)裝監(jian)理工程(cheng)師，而(er)對此份通(tong)知(zhi)單(dan)回復進(jin)行復查的(de)是土(tu)建監(jian)理工程(cheng)師

3.收(shou)(shou)(shou)發文薄：個別收(shou)(shou)(shou)件(jian)(jian)(jian)人填(tian)寫的收(shou)(shou)(shou)件(jian)(jian)(jian)日(ri)期早于(yu)項目(mu)監理部發件(jian)(jian)(jian)日(ri)期

以(yi)上問(wen)題，公(gong)司決(jue)定給予梓州府·楠溪月項目監理部通報批評并立(li)即糾(jiu)偏改正。

（二(er)）游仙(xian)東(dong)路道(dao)路提(ti)升改造項目

監理履職

1.9月(yue)末監(jian)理日志(zhi)進(jin)度未與(yu)月(yue)進(jin)度比較；

2.監理(li)例會紀(ji)要有存(cun)在問題（包括組織(zhi)管理(li)、安(an)全(quan)文明施工、環保、質(zhi)量、進度），無對存(cun)在問題跟蹤要求和處理(li)；

3.項目大事(shi)記記錄不全。

以上問題，公(gong)司(si)決定(ding)給予游(you)仙東路(lu)道(dao)路(lu)提升(sheng)改造(zao)項目監理部通(tong)報批評，并要求立(li)即整改糾偏。

（三）東原·啟城三期

制度執行(xing)

    1.肅風(feng)工作組(zu)人員名單未及時更新；

    2.墻(qiang)上未張(zhang)貼施工許可證復印(yin)件。

    監(jian)理履職

    1.監理通知單：安12號及質09號監理通(tong)知單未及時回復，無相關監理督促履職痕跡

    2.巡視記錄：記錄(lu)未采用手冊規(gui)定格(ge)式，且未按照手冊補(bu)充版要(yao)求及時予(yu)以(yi)更新

    3.監理會議紀要：

（1）個(ge)別會(hui)(hui)議(yi)紀(ji)要(yao)會(hui)(hui)簽欄處的簽字人(ren)員未在會(hui)(hui)議(yi)簽到表上簽字；

（2）會議(yi)紀要會簽(qian)欄處施(shi)工單(dan)位簽(qian)字人員不是施(shi)工許可證上人員。

以上問(wen)題，公司決(jue)定(ding)給予東原·啟城三期項目監理部(bu)經(jing)濟處罰20元，并要求(qiu)立(li)即糾偏改(gai)正。

（四）雨污水泵站

制度執(zhi)行(xing)

1.上墻(qiang)公司(si)資質證書未及(ji)時更(geng)新；

    2.近期晴雨表未(wei)及(ji)時記(ji)錄天(tian)氣、溫度情(qing)況；

    3.項(xiang)目總進(jin)度計劃未經三方(fang)蓋章；

    4.項(xiang)目施工總平面(mian)布(bu)置圖未(wei)簽字、蓋章；

    5.未(wei)張(zhang)貼肅風工作組人(ren)員名單(dan)。

監理履職(zhi)

1.監理(li)日(ri)志

（1）個別日志中(zhong)有列項(xiang)，未填寫相關內(nei)容；

（2）未按照手(shou)冊要求記錄投資控制(zhi)及存在問(wen)題的整改復查情況；

（3）個別監理(li)日志未嚴格(ge)按照職工(gong)工(gong)作實務(wu)手冊(ce)要求填寫，記(ji)錄不(bu)全(quan)面。

2.監(jian)理會議紀要

（1）會議紀要未(wei)采用(yong)手冊(ce)規定格式；

（2）會議(yi)紀要中的“上次監理例會決議(yi)事(shi)項(xiang)完成情況”未對上次會議(yi)決議(yi)事(shi)項(xiang)完成具體情況進行(xing)逐一闡述(shu)。

3.監理通知單

（1）安-025號監(jian)理通知單(dan)簽(qian)發(fa)未(wei)落(luo)款時間(jian)；

（2）個別監理(li)(li)通知(zhi)單未(wei)及時(shi)回復，無相(xiang)關(guan)監理(li)(li)督促履職痕跡。

4. 無項(xiang)目(mu)安全周檢記(ji)錄(lu)、巡(xun)視記(ji)錄(lu)。

以上問題，公司決(jue)定給予雨污水泵站項目監理部(bu)經濟處罰30元，并要求立即糾偏(pian)改(gai)正。

（五）濱(bin)河北路(lu)西段(duan)排(pai)水及道路(lu)改造工程

制度執(zhi)行

1.未見(jian)法(fa)律法(fa)規學習(xi)記錄；

2.未見總經理辦公會紀要學習記錄；

3.檔案盒(he)部分(fen)目錄需更新；

4.晴雨表近兩天無溫度、天氣情況；

5.未見(jian)對職工手冊補充版的(de)學習記錄。

    監理履職

    1.監理日志

   （1）進度(du)(du)未與月(yue)、周進度(du)(du)比較，且未明(ming)確滯(zhi)后具體天數，進度(du)(du)情況未按手(shou)冊時限填寫；

   （2）8月(yue)份上(shang)交(jiao)質量、安全月(yue)報未在監理日(ri)志上(shang)記錄。

    2.監理(li)例會：未(wei)見第一次(ci)工地例會紀(ji)要內容

    3.未見不合(he)格見證(zheng)取樣臺賬。

4.監理通知(zhi)單、工作聯系單未按(an)手冊(ce)要求欄目填寫(xie)。

以上問(wen)題，公司決定(ding)給(gei)予濱河北(bei)路西段排水及道路改造工程項(xiang)目監理部30元的(de)經濟處罰，并要求立即(ji)糾偏改正。

（六）****云計算研發中心

制(zhi)度執行(xing)

1.晴雨表無(wu)溫度記錄；

2.內部學習(xi)無法(fa)律法(fa)規學習(xi)記(ji)錄(lu)；

3.項目資料管理制(zhi)度(du)負責人未(wei)簽字；

4.項(xiang)目(mu)內部管(guan)理制度、項(xiang)目(mu)人(ren)(ren)員(yuan)工作分工中新入職人(ren)(ren)員(yuan)未簽(qian)字確認；

5.監理設施設備配(pei)備臺賬中工(gong)程名稱誤寫；

6.特種作業人員中資格證未(wei)加蓋施工單位蓋章(zhang)；

7.部分旁站監理記錄無旁站人員簽字；

8.未見工程檔案總目錄(lu)；

9.節假日項目值班表未張(zhang)貼項目部大門上。

監(jian)理(li)履(lv)職

    1.監理工作(zuo)月報未在(zai)監理日志記錄(lu)；

2.監理通知單等資(zi)料在收(shou)發薄中(zhong)，簽字時間超過48小(xiao)時；

3.監理(li)日(ri)志進度情(qing)況中與周進度比(bi)較未闡明(ming)滯后的具體天數；

4.旁(pang)站記錄無(wu)編(bian)號，存在(zai)問題(ti)有要求無(wu)整改結果(guo)，個別(bie)旁(pang)站記錄超(chao)過8小時(shi)，只(zhi)有(you)1名監理簽字，個(ge)別旁(pang)(pang)站(zhan)仍出現(xian)有“砼(tong)標號”；旁(pang)(pang)站(zhan)記錄取樣(yang)組(zu)數未將不(bu)同(tong)強度等級、工程量分開記錄，試塊(kuai)取樣(yang)組(zu)數不(bu)明確(que)；

5.砼見證取(qu)樣臺賬9月(yue)5日后未記(ji)錄取樣組數(shu)，無(wu)砼同(tong)條(tiao)件試(shi)塊記(ji)錄，標養未標明；

6.焊(han)接取樣臺賬數量真(zhen)實(shi)性欠妥，均填寫為(wei)300、500個（機(ji)械連接(jie)）；

7.隱蔽工程、檢驗批(pi)報驗表，個(ge)別項目(mu)部未蓋印章，施工單位、監理單位評語、意(yi)見、簽字字體一致(zhi)；

8.材(cai)料報審，監理收集資料滯后（只見5月25日資(zi)料）。

以上問題，公司決定給予****云計(ji)算(suan)研發中心項目監理部50元的(de)經濟處罰，并要(yao)求(qiu)立即(ji)糾偏改(gai)正。

三、分公司檢查

   （一(yi)）銳(rui)德·龍灣半島

監(jian)理履職

1.監理日志(zhi)

（1）進度控制情況未(wei)按手冊要求與周（月）進度進行比(bi)較；

（2）未記錄(lu)監理通知單簽發(fa)與(yu)整(zheng)改復查情(qing)況(kuang)；

（3）未記錄監理工作月報上(shang)報情況；

（4）安全情(qing)況(kuang)未(wei)按照手冊要求填寫。

2.收發文薄(bo)：個別監(jian)理(li)通知(zhi)單未填(tian)寫編號

3.旁站(zhan)記錄(lu)

（1）旁站記錄中仍(reng)出現“砼(tong)標號”的不規范用語；

（2）未記(ji)錄砼取(qu)樣試(shi)塊組數、砼坍(tan)落度設(she)計值和實測值；

（3）個別旁站超過8小時，記錄只有一人簽字。

4.見(jian)證取樣臺(tai)賬

（1）個別鋼(gang)(gang)筋原材臺賬記(ji)錄中取樣人(ren)簽字(zi)不(bu)全，未記(ji)錄鋼(gang)(gang)筋規格型號；

（2）臺(tai)賬記錄填寫滯后(hou)。

5.安全周檢

（1）個別記錄未(wei)填寫復(fu)查意見，整改復(fu)查人未(wei)簽字；

（2）施工單位人員未簽字。

6.監理例會(hui)：未敘述上次監理例會(hui)決議事項的完成情況(kuang)。

7.無同條件記錄表和不合格臺賬(zhang)。

   （二）濱江壹號二期

    制度執行

1.未張貼項(xiang)目晴雨表(biao)。

 監(jian)理履職

1.監理日志

（1）未按照手(shou)冊要求記錄機械維(wei)修保養情況(kuang)、進度控制情況(kuang)；

（2）審查、審核、審批(pi)情況內容(rong)填寫不全；

（3）監理(li)通知單回(hui)復不(bu)及時，整改時限內資料(liao)不(bu)閉合；

（4）安全(quan)情況未按照手冊要求(qiu)填寫(xie)。

2.旁站記錄(lu)

（1）個別記錄中(zhong)砼強度等級、澆筑量未(wei)分清；

（2）不同等(deng)級(ji)的(de)砼(tong)旁站未分(fen)開記錄，砼(tong)試塊取樣組數不滿足規范要(yao)求；

（3）砼塌落度實測值過少；

（4）個別旁站(zhan)記(ji)錄中(zhong)處理(li)情況未明確整改復查(cha)的結果(guo)；

（5）個別旁站超過8小時，記錄只(zhi)有(you)一人簽(qian)字。

3.監(jian)理(li)通(tong)知單：個(ge)別安全監(jian)理(li)通(tong)知單的整(zheng)改時限長達(da)6天(tian)

4. 無同條件(jian)記錄(lu)表和不(bu)合格臺賬。

以上問題，決定(ding)給(gei)閬中分(fen)公司經濟處(chu)罰(fa)200元，并要(yao)求立即糾偏改正。

四、其他

現場項目監理部和職工的罰款，由所(suo)屬項目總(zong)監負(fu)責督促收(shou)繳，罰款收(shou)集起(qi)來后(hou)，由總(zong)監于(yu)本月10日前上交公司財務(wu)部(bu)，以免影響職工工資的正常(chang)發放(fang)。

各(ge)現場項目(mu)監理(li)(li)(li)部總監須按照(zhao)(zhao)公司管(guan)理(li)(li)(li)要(yao)求，認真(zhen)組織學(xue)習(xi)監管(guan)月報，對(dui)照(zhao)(zhao)檢查，舉(ju)一(yi)反三、取長補短、引以為戒，努力做好本(ben)職(zhi)(zhi)工作，合理(li)(li)(li)規避監理(li)(li)(li)風險。同(tong)時，學(xue)習(xi)有(you)記(ji)載，問(wen)題有(you)落實，解決有(you)效果(guo)。處罰(fa)不是(shi)目(mu)的，主(zhu)要(yao)是(shi)使每一(yi)位職(zhi)(zhi)工的綜合能力要(yao)在分析(xi)問(wen)題、解決問(wen)題過程(cheng)中得到啟發與(yu)(yu)提高，使整個(ge)正菱監理(li)(li)(li)團隊的管(guan)理(li)(li)(li)水平與(yu)(yu)綜合實力再上新臺階(jie)。

                                    四川正菱(ling)建設(she)監理咨詢有限公司

                                          2021年10月31日