公司(si)機關(guan)、分公司(si)及各現(xian)場項(xiang)目監理部：

本(ben)月按照《四川(chuan)省建設工(gong)程項目監理工(gong)作質量檢查標準》、《現行公(gong)司(si)經(jing)營管理制度匯編(bian)》、《職工(gong)工(gong)作實務(wu)手冊》、《2021年(nian)公司全年(nian)工(gong)作(zuo)計劃與安排》的(de)規定，結合公司《關于整(zheng)頓公司職工(gong)工(gong)作(zuo)作(zuo)風的(de)緊急通知》的(de)要求，公司職能管理部門檢查和指導了(le)*九路、綿陽(yang)職業技術(shu)學(xue)校、***畔、科創(chuang)園(yuan)區基礎設施及功(gong)能配套工程(cheng)、***氣廠房(fang)、潤揚?觀瀾鷺島(dao)名邸三期(qi)、九洲·北郡、孵化大樓改造提升工程、九洲·三江(jiang)(jiang)嶼、東原·印江(jiang)(jiang)山四期(qi)、利爾(er)化工11個項(xiang)目監(jian)理工作(zuo)和內業(ye)資料(liao)，走(zou)訪(fang)了解科創園集中(zhong)發展區(qu)產業(ye)配套用房、創新館拆除(chu)布置(zhi)改造工程(cheng)、城市規(gui)劃展覽(lan)館項(xiang)目開工建設情(qing)況，檢(jian)查(cha)了安(an)州區(qu)分公司綿陽威馬項(xiang)目。現將(jiang)本(ben)月公司管理及項(xiang)目檢(jian)查(cha)情(qing)況通報如下(xia)：

一、公司制(zhi)度執行

   （一(yi)）工作紀律

職(zhi)工趙廣(guang)文(wen)12月(yue)9日上班遲到(dao)10分鐘，劉彥(yan)欣(xin)12月(yue)20日上班遲到8分鐘(zhong)。

參(can)照公(gong)司制度規定“公(gong)司全體(ti)職工應(ying)嚴格遵守(shou)公(gong)司規定(ding)的(de)作息時(shi)間…”，決定給(gei)予劉彥(yan)欣(xin)、趙廣文2人(ren)各10元經濟(ji)處罰和記不良行為(wei)1分，扣除1小時全(quan)勤工資。

   （二）政令暢通

1.按照11月1日及8日(ri)公司(si)周例會要(yao)求 “各個項目監理部一個月內必須在公司qq群上至少發布(bu)一(yi)次(ci)項目工作信息”，安昌(chang)河綜合(he)整治項(xiang)目(mu)(mu)未在規(gui)定(ding)時(shi)間內(nei)發布(bu)項(xiang)目(mu)(mu)建設相關信息和圖片，參照公司制(zhi)度(du)規(gui)定(ding)，決定(ding)給予安昌(chang)河綜合(he)整治項(xiang)目(mu)(mu)20元(yuan)經濟處罰。

2.九洲體(ti)育館貴賓接待區等區域提(ti)升(sheng)改造項目、梓潼鳳棲苑項目已竣(jun)工(gong)或完工(gong)，未(wei)按公司要求(qiu)向公司移交檔案(an)資料。參(can)照公司制度(du)規定，決定給予項目(mu)總(zong)監曾明海(hai)、劉軍各20元經濟處罰和記不良行為2分。

3.月報上報

東原鴻山(shan)·啟城、游仙區三(san)所(suo)幼兒(er)園項目《工(gong)程情況及總監履職表(biao)》表(biao)2監理工(gong)作動態表(biao)中表(biao)格內容漏項；**九路項(xiang)目《工(gong)程情況(kuang)及(ji)總監履職表》表3總監履(lv)職(zhi)檢查表中部分(fen)內容未填寫。

鑒于以(yi)上情(qing)況，給(gei)予上述項目予以(yi)通報(bao)，要求認(ren)真填寫和審核月(yue)報內容(rong)，杜絕類似(si)問題的(de)出(chu)現(xian)。

  （三(san)）QQ群登錄發言

按照公司制度公司(si)信息平臺使用管(guan)理規定(ding)“不(bu)瀏覽、無記錄、不(bu)傳遞信息的職工要(yao)給予(yu)處罰，每周至(zhi)少有(you)1次與工作(zuo)有關(guan)的信息傳(chuan)遞(di)記錄(lu)，……”，決定(ding)給予黃勝、程善平(ping)、楊發鈞3人各20元經濟處(chu)罰(fa)和記不良行為2分。

（四(si)）釘釘打(da)卡

    

鑒于以上情(qing)況，按照《現行公司經營管(guan)理制度(du)匯編》、《全(quan)勤工資及出勤申報管(guan)理辦法》的規定，給予(yu)高(gao)利(li)川、付長勇、唐揚、劉彥(yan)欣4人各20元(yuan)經濟處罰和記不良行為(wei)2分。

二、通報表揚

    綿陽(yang)市(shi)第三(san)人(ren)民醫(yi)院精神(shen)醫(yi)學綜合樓項目(mu)監理人(ren)員認(ren)真履職盡責，努力做好本職工(gong)作，項目(mu)監理部工(gong)作得到省市(shi)衛(wei)計(ji)委的認(ren)可與(yu)高度好評，為公司爭得了(le)榮譽。在此，對綿陽市第三人民醫(yi)院精(jing)神醫(yi)學綜合樓(lou)項目(mu)監理部進行通報表揚，并給予200元經濟獎勵(li)，項目(mu)監(jian)理人員各記良好行為2分(fen)。

三、項目檢查情況

   （一）*九路

制度執行(xing)

1.項目人員值(zhi)班(ban)表未按實際及時更新(xin)。

    監理履職

1.項目(mu)大事記(ji)：記(ji)錄不齊全(quan)。

2.監理會議紀(ji)要：會議紀(ji)要未采(cai)用(yong)手冊規(gui)定格式。

3.監理工作月報：個別月報未反映農民工工資發放情況(kuang)。

以上問題，要求*九(jiu)路項目監理部立即(ji)糾偏改正。

（二）綿(mian)陽(yang)職(zhi)業技術學校

監理(li)履職

1.監理日志：

（1）未記錄組織安全周檢及整改復(fu)查情況；

（2）存在問題(ti)有(you)整改要求，復查未明確整改結果；

（3）填寫內容(rong)中有劃(hua)改，無劃(hua)改人簽字。

2.收(shou)發文(wen)薄：施(shi)工(gong)單位簽(qian)字(zi)人(ren)員不是施(shi)工(gong)許(xu)可(ke)證上人(ren)員，無相關(guan)授(shou)權(quan)委托手(shou)續。

3.項目大(da)事記(ji)：記(ji)錄(lu)不齊全。

以上問題，要求綿陽職業(ye)技術學(xue)校(xiao)工(gong)程項目監理部立(li)即(ji)糾偏改正(zheng)。

（三）九(jiu)洲·三(san)江嶼

    監理履職

1.監(jian)理(li)日志進度情(qing)況有多次(ci)未反映滯后(hou)天數、未按手冊規定每周描述；

2.監(jian)理例會不滿足(zu)每(mei)月兩(liang)次(ci)；

3.監(jian)理例(li)會(hui)、監(jian)理工作月(yue)報、監(jian)理通知單(dan)建設單(dan)位簽(qian)收日期滯(zhi)后較(jiao)多；

4.旁站記(ji)錄(lu)有(you)存(cun)在問題、有(you)提出要(yao)求(qiu)無整改結果(guo)；有(you)個別旁站記(ji)錄(lu)砼取樣(yang)組數不(bu)滿(man)足規范要(yao)求(qiu)；

5.監(jian)理(li)通知單回復不及時(shi)（監(jian)理(li)例會有提出要求）。

以上問題，要(yao)求九(jiu)洲(zhou)·三江(jiang)嶼(yu)項目(mu)監理部立(li)即糾偏(pian)改(gai)正(zheng)。

（四）孵化大樓改造提升

制度執行

1.項目部大門(men)上(shang)未(wei)張貼企(qi)業門(men)牌；

2.未見(jian)法(fa)律法(fa)規(gui)、公司十(shi)一(yi)月監管月報(bao)的學(xue)習記錄；

3.除特種(zhong)作(zuo)業(ye)人員、收(shou)發文薄、見證(zheng)取樣臺(tai)賬，其余臺(tai)賬未見。

監理履職

1.監理例會簽到表有個別職務未填寫；

2.安全周檢在(zai)監理日志未按(an)手(shou)冊規定要求位置填寫；

3.安全周檢(jian)有要求，無(wu)整改結果(guo)，無(wu)復檢(jian)人簽(qian)字，也未簽(qian)署時間，無(wu)法在監理日(ri)志體(ti)現閉合情況；

4.監理(li)通(tong)知單(dan)無(wu)整改時(shi)限，未及時(shi)回復（無(wu)施(shi)工單(dan)位項目章）。

以上問(wen)題，要(yao)求孵化大樓改(gai)造提(ti)升項目監理部(bu)立即(ji)糾偏(pian)改正。

（五）***氣廠房

    制度執(zhi)行

1.工(gong)程總進度計劃表、施工(gong)總平(ping)面布置(zhi)圖(tu)無三方簽字、蓋章；

2.項(xiang)目(mu)人員做重(zhong)新調配，崗位(wei)職責和內部管(guan)理(li)制度未簽(qian)認。

    監理履職

1.監理(li)日志：

（1）存在問(wen)題有整改要求(qiu)，復查未明確整改結(jie)果；

（2）未記錄項(xiang)目(mu)投資控制情況。

2.旁站(zhan)記(ji)錄：旁站(zhan)監理(li)超過8小時，僅1人簽字。

3.安全(quan)周檢(jian)記錄(lu)：存在問題未限期要(yao)求(qiu)整(zheng)改(gai)，復查未明確(que)整(zheng)改(gai)結果。

4.監理會議(yi)紀(ji)要(yao)：會議(yi)紀(ji)要(yao)未采(cai)用手冊規定格(ge)式。

5.巡視記錄：未(wei)按照(zhao)手冊補充版格(ge)式更新(xin)。

以上問題，公(gong)司決定給(gei)予***氣廠房項目(mu)監理(li)部(bu)經濟處(chu)罰(fa)50元，要求立即(ji)糾偏改正。

（六）利爾化(hua)工

制度執(zhi)行

1.未見項目部內部學習記(ji)錄；

    2.資料(liao)上墻方面(mian)，因(yin)辦公室(shi)拆除無法張貼。

監理履(lv)職(zhi)

1.安全周(zhou)檢及(ji)周(zhou)檢復查未(wei)在日(ri)志上體現；

2.實測實量、分部分項欄多日為空白；

3.未見11月份旁(pang)站(zhan)記錄；

4.進(jin)度(du)情況未(wei)寫(xie)明周(zhou)、月進(jin)度(du)比較；

5.上(shang)交行政主管(guan)部門質(zhi)量、安全月報及監理工作月報未在日志上(shang)記錄(lu)。

以上(shang)問(wen)題，公司決定(ding)給予利(li)爾化工項目(mu)(mu)監理部項目(mu)(mu)經濟處罰50元，并要求立即糾(jiu)偏改正。

（七）東(dong)原·印(yin)江山(shan)四期

制(zhi)度執行

1.技術資料臺賬(zhang)還需完(wan)善；

2.新進人員工作分工未見；

3.未見法律法規的(de)學習記錄(lu)；

4.未見(jian)項(xiang)目部(bu)對上級主管部(bu)門文件的(de)學習記錄（如綿陽市(shi)306號、安(an)全責任清單參考模板）；

5.上墻資料中，工程總進(jin)度計(ji)劃(hua)未張貼。

    監理履職

1.見證取樣原材臺賬復(fu)檢(jian)報(bao)告登記不及時；

2.審查、審核、審批欄有個別未填寫；

3.實(shi)測實(shi)量在(zai)(zai)資料反映，但在(zai)(zai)日志上記錄較少；

4.個別安全周檢回復未在日志上記錄；

5.見證(zheng)取(qu)樣(yang)臺賬見證(zheng)人、取(qu)樣(yang)人字跡相近；

6.有(you)個別(bie)旁站記錄(lu)漏(lou)寫，個別(bie)坍落度(du)設計值描(miao)寫不準確。

以上問題，要求東原·印(yin)江山四期(qi)項目監理部經濟(ji)處罰50元，要(yao)求(qiu)立(li)即糾(jiu)偏改正(zheng)。

（八）***畔

    制度執行(xing)

1.工程總(zong)進度(du)計劃表、施工總(zong)平面布(bu)置圖、五方責任主(zhu)體通訊錄、施工許可證復(fu)印件(jian)均未張貼上(shang)墻；

2.項目人(ren)員值班表、肅(su)風(feng)整頓工作組人(ren)員名單未張貼于辦(ban)公室門上；

3. 同條件溫度(du)記(ji)錄未按通知(zhi)要求完善。

監理(li)履職(zhi)

1.監理日志：

（1）未記錄項目投(tou)資(zi)控(kong)制情況；

（2）未記錄(lu)監理例會召(zhao)開、安全周檢檢查及復查、監理月報上(shang)報、監理通知(zhi)單簽發及復查的情況；

（3）填寫內容中(zhong)有劃改，無劃改人簽(qian)字(zi)。

 2.安全(quan)周檢記錄：

（1）檢查人員欄的(de)簽字(zi)非本人簽字(zi)；

（2）存(cun)在問(wen)題(ti)未限期要求整改(gai)(gai)，整改(gai)(gai)復查(cha)結果無(wu)復查(cha)人(ren)簽字。

 3.監理會議紀要：

（1）會議主(zhu)要議題未填寫，個(ge)別會議簽到表內(nei)容有空缺；

（2）連續4次會議紀要(yao)中(zhong)的(de)“本次會議決(jue)議事項”內容雷同。

4.無項目(mu)巡視(shi)記錄。

以上問題，公司決定給(gei)予**湖畔項目監(jian)理部經濟處罰50元，要求立即糾偏(pian)改正(zheng)。

（九(jiu)）科創園區基礎設施及功能配套工程

制(zhi)度(du)執行

1. 項目人員值班表、肅(su)風(feng)整頓工(gong)作組人員名單未張貼于辦公室(shi)門上；

 2.辦公室門(men)上未張掛(gua)企業標識。

監理(li)履職(zhi)

1.監理日志(zhi)

（1）存在(zai)問題(ti)有整(zheng)改要求，個別(bie)無整(zheng)改結果；

（2）未記(ji)錄監理(li)例(li)會召開(kai)、監理(li)工作月報上(shang)報情況。

2.安全周檢(jian)記錄(lu)：施(shi)工單位簽字人(ren)員非施(shi)工許可證上人(ren)員。

3.監理會議紀要

   （1）會議紀要內容未反應農民工(gong)工(gong)資發放、防(fang)疫及環保相關(guan)方面的監理(li)履職情(qing)況(kuang)；

（2）會議紀要會簽(qian)欄處，施工(gong)單位會簽(qian)人員不是施工(gong)許可證(zheng)上人員。

4.收發文薄

（1）未記錄監理工作月(yue)報發放情(qing)況；

（2）施工(gong)單位簽字人(ren)員(yuan)不是施工(gong)許(xu)可證上人(ren)員(yuan)，無相關授(shou)權委托手續(xu)。

5.項目大事(shi)記：記錄不(bu)齊全。

6. 監理工(gong)作月(yue)報：個(ge)別(bie)月(yue)報未反映農民(min)工(gong)工(gong)資發放情況(kuang)。

以(yi)上問題(ti)，公司決定給予(yu)科創園區基(ji)礎設施及功能配套工程(cheng)項目監理部經濟(ji)處罰50元，要(yao)求立即(ji)糾偏(pian)改(gai)正。

（十）潤揚?觀瀾鷺島名邸三期工程

    制度執行

1.施(shi)工總平面(mian)布置圖僅有(you)施(shi)工單(dan)位(wei)(wei)簽章(zhang)，建(jian)設(she)單(dan)位(wei)(wei)、監理單(dan)位(wei)(wei)未簽章(zhang)；

2.肅(su)風(feng)整頓工作組人員名單(dan)未(wei)及時更(geng)新；

3.項目學(xue)習記錄中未寫明具體學(xue)習時長，學(xue)習人員(yuan)未逐一(yi)進行發言。

監理履職

1.安全周檢(jian)記(ji)錄：

（1）存在問題未限期要求整改(gai)；

（2）個別安全周檢(jian)后簽發相關監理(li)通(tong)知單(dan)，通(tong)知單(dan)回復(fu)時間(jian)與安全周檢(jian)整改復(fu)查(cha)時間(jian)不(bu)一致；

（3）個別安全(quan)周(zhou)檢整改復查時(shi)間過長。

2.項目大事(shi)記：記錄中未(wei)寫(xie)明相(xiang)關單位(wei)人員。

3.監理會(hui)議(yi)紀(ji)要：會(hui)議(yi)紀(ji)要未采用手冊規(gui)定格式(shi)。

4. 無項目(mu)巡視記錄(lu)。

5.砼試塊臺(tai)賬(zhang)：檢測報告(gao)記錄不及時。

以(yi)上(shang)問題(ti)，公司決定給予潤揚?觀瀾鷺島名邸三期(qi)工程項目(mu)監理(li)部經濟處罰50元，要(yao)求(qiu)立(li)即(ji)糾偏(pian)改正。

（十(shi)一）九洲·北(bei)郡

    制度執行

    1.晴(qing)雨表從2021年11月29日到(dao)12月07日未記(ji)錄天氣、溫度；

2.考(kao)勤表從12月1日到12月07日(ri)未記錄；

3.現場監理資料未歸檔(dang)、整理，其中監理通知單及回復未按公(gong)司要求(qiu)進行編(bian)號；

4.部分(fen)工程檔案盒中無(wu)卷(juan)內目錄。

    監(jian)理履職

    1.安(an)裝監理在(zai)日志上履職痕跡(ji)較少，也無簽字痕跡(ji)；

    2.監理日志(zhi)中進度情(qing)況有個(ge)別月底(di)未與(yu)月進度比較；

3.審查、審核、審批情況，有多(duo)日空(kong)白，未(wei)填寫，與(yu)實際不符；

4.監理通(tong)知(zhi)回復(fu)未簽署時(shi)間，未與監理通(tong)知(zhi)單歸納在一起，資(zi)料不閉合；

5.監(jian)理例會(hui)紀要有個別建(jian)設單(dan)位、施工單(dan)位在(zai)會(hui)簽欄(lan)未簽字，監(jian)理例會(hui)近幾期(qi)不齊(qi)；

6.收(shou)發(fa)文薄內容填(tian)寫不(bu)全(quan)；

7.缺2021年9月后安全周檢(jian)記錄；

8.材(cai)(cai)料報(bao)審中材(cai)(cai)質證明書未(wei)蓋施工單位項(xiang)目鮮章。

以(yi)上(shang)問題，決定給予九洲·北郡項目經濟(ji)處罰60元，并(bing)要求立即糾偏改正(zheng)。

四、分(fen)公司(si)檢查(cha)

安(an)州區(qu)分公(gong)司綿陽威(wei)馬項(xiang)目

制度執(zhi)行

1.考勤表從2021年12月(yue)15日到檢查時未記錄(lu)；

2.晴雨表(biao)從2021年12月14日(ri)到(dao)檢查(cha)時未記錄天氣(qi)、溫度；

3.監理實(shi)施細則(ze)方(fang)案(an)臺賬中(zhong)未填寫(xie)編制(zhi)時間(jian)、編制(zhi)人(ren)；

4.特種作業人(ren)(ren)員(yuan)審(shen)查臺賬未(wei)更(geng)新，人(ren)(ren)員(yuan)資格證等(deng)附件資料未(wei)加蓋鮮章，資料未(wei)收齊；

5.文件(jian)夾(jia)中(zhong)應保(bao)持兩(liang)個(ge)月資料(liao)，但夾(jia)了2020年至2021年的(de)資(zi)料；

6.項目部內部學習記錄未(wei)見法律(lv)法規、《職工手冊補充版》等(deng)內容，項目部反(fan)映《職工手冊補充版》未(wei)到公司領取，也(ye)未(wei)勾劃、備(bei)注。

監(jian)理履職

1.監理例會簽到表有個別多頁(ye)，未注明共幾頁(ye)第幾頁(ye)，個別參會人員職務、電話號碼未填寫(xie)；

2.會議紀要未蓋騎(qi)縫章；

3.監理日(ri)志(zhi)進度情況未按(an)公(gong)司手(shou)冊(ce)與周(zhou)、月進行比較；

4. 監理日志中(zhong)未將通知單(dan)編號寫明(ming)；

5.監(jian)理(li)通知回復(fu)無整(zheng)改前后對比照片，日志上未記錄；

6.安全周檢有個別未(wei)在日志上記(ji)錄，也未(wei)記(ji)錄復查情況(kuang)；

7.同條件溫(wen)度(du)累計中取樣部位累計溫(wen)度(du)約超過(guo)600°C，多兩天。

以上問題，決定給(gei)安州區分(fen)公司綿陽威馬項目經濟處罰(fa)200元(yuan)，并要求立即(ji)糾偏改正(zheng)。

五、其他(ta)

現場項目監理部(bu)和職工的罰款(kuan)，由所(suo)屬項目總(zong)監負(fu)責督促收繳，罰款(kuan)收集起來后，由總(zong)監于(yu)本(ben)月10日前上交公司財務部，以(yi)免影響(xiang)職(zhi)工(gong)工(gong)資的正常發放。

各現場項(xiang)目(mu)監(jian)理部總監(jian)須(xu)按照公司管(guan)理要求，認(ren)真組織學習監(jian)管(guan)月報(bao)，對照檢查，舉一(yi)反(fan)三、取長補短(duan)、引以為戒，努(nu)力(li)做好本職工作，合(he)理規避監(jian)理風險。同時(shi)，學習有(you)記載，問(wen)題(ti)有(you)落實(shi)，解決有(you)效果。處罰不是目(mu)的(de)，主(zhu)要是使每一(yi)位職工的(de)綜(zong)合(he)能力(li)要在分析(xi)問(wen)題(ti)、解決問(wen)題(ti)過程中得到啟(qi)發與提高，使整(zheng)個正菱監(jian)理團隊的(de)管(guan)理水(shui)平與綜(zong)合(he)實(shi)力(li)再上(shang)新臺階(jie)。

                               四川正菱建設(she)監理咨詢(xun)有限公司

                                      2021年(nian)12月31日