公司(si)機關、分公司(si)及各現場項(xiang)目監理部：

按照《現行公司經營(ying)管(guan)理制度(du)匯編(bian)》、《職工工作實務手冊》、《2020年(nian)公司全年(nian)工(gong)作計劃》的規定，結合公司《關于集中開展(zhan)整頓“職工(gong)工(gong)作作風”的通知》要(yao)求(qiu)。公司本(ben)月對(dui)三(san)匯·四季(ji)公園、東原·朗(lang)閱、**玉庭、仙海龍灣F、G地塊、潤揚·觀瀾(lan)鷺島(dao)、熊貓基(ji)地、領(ling)地·東原閱城(cheng)、雨污水(shui)泵(beng)站、柔性(xing)材料(liao)智(zhi)能(neng)裁剪(jian)生產基(ji)地、**抽氣廠房(fang)共10個項目進行了(le)督促、交流、指導，并對建(jian)設單位(wei)、施(shi)工單位(wei)進行了(le)回訪；參加了(le)市(shi)、區住建(jian)委組織的“安全生產月”活(huo)動(dong)；審(shen)核了(le)西藏(zang)分公司2個項目上傳的電子版監理資料。現將(jiang)本月公司管理及(ji)項目檢查情況通報如下(xia)：

一、公(gong)司管理

2020年6月25日(ri)端午(wu)節當天，公司陳(chen)俊總經理對九(jiu)洲(zhou)·云棲湖、九(jiu)洲(zhou)·北郡、領地·東原閱城、九(jiu)洲(zhou)·躍進路(lu)16號地共4個項目(mu)進行了慰(wei)問(wen)、調研，向職(zhi)工發放了防暑降(jiang)溫(wen)物品，同時對(dui)監理(li)資料填寫、現場質量、安全、進度、防汛、防暑降(jiang)溫(wen)等提出相關要求。

公(gong)司要(yao)(yao)求：現場項目(mu)監(jian)理部嚴格按陳總(zong)要(yao)(yao)求執行(xing)，剖析目(mu)前工作存在的不足(zu)，在工作中認真(zhen)履行(xing)監(jian)理職責，加強《制度》、《手冊》的學習，提高監(jian)理資(zi)料編(bian)寫(xie)水平，規(gui)避好監(jian)理風險。

二、公司制度執行情況

（一）工作(zuo)紀律

按《關于(yu)在公司推(tui)行釘(ding)釘(ding)打(da)卡完善考(kao)勤(qin)制度的通知》、《全勤(qin)工資及出勤(qin)申(shen)報管理辦法(fa)》的規定及要求，對(dui)本月(yue)釘(ding)釘(ding)打(da)卡考(kao)勤(qin)和考(kao)勤(qin)表進行清理，現將本月(yue)考(kao)勤(qin)情況(kuang)通報如下(xia)：

序號	姓 名	考勤異常記錄	違反紀律情況(kuang)	處 理
1	倪(ni)興國	6月9日下班缺卡，本月輪休未超過5天	缺卡(ka)1次	按缺卡處理
2	張露丹	6月5日上(shang)班遲到5分鐘	遲到1次	按遲到(dao)處理，并扣除(chu)相應全勤工資
3	唐(tang)心(xin)剛	6月7日上(shang)班遲到6分鐘	遲到1次	按遲到處理，并扣除相(xiang)應全勤(qin)工資
4	唐  艷(yan)	6月29日上(shang)午，公司監管部(bu)抽查(cha)中發(fa)現早退	早退1次(ci)	按早退處(chu)理，并扣(kou)除相(xiang)應全(quan)勤工資

鑒于以上情況，按照《現行公司經營(ying)管理制度匯編》、《全勤(qin)工資及出勤(qin)申報(bao)管理辦(ban)法》的(de)規定，給(gei)予倪(ni)興國50元的經(jing)濟處罰，記不良(liang)行為記3分；給予張露丹、唐心(xin)剛、唐艷(yan)3人各20元的經(jing)濟處罰，扣除1個(ge)小時全(quan)勤工資(zi)30元，記不良行為2分。

希望全體職工熟悉(xi)公司制度及(ji)打卡考勤制度相關規(gui)定，嚴格按(an)照要求及(ji)時打卡、簽到，履行(xing)外出(chu)、出(chu)差、臨(lin)時請假、加班審(shen)批(pi)程序。

（二）QQ群登錄發言(yan)

序(xu)號	姓 名	未登錄(lu)時間段（周）	檢(jian)查時(shi)間	檢查時(shi)本人最后登錄時(shi)間
1	周飛(fei)	2020年6月8日-2020年6月14日	2020年6月15日上午9：00	2020年6月5日

周飛未在公司(si)QQ群留下登錄(lu)痕(hen)跡，參照《現(xian)行公司經營管理制(zhi)度匯編》第68頁的規定：“職工每周至少有1次與工作(zuo)有(you)關的(de)信息傳(chuan)遞(di)記錄”，決(jue)定給予(yu)周飛100元的(de)經濟處罰和不良行為記3分的處罰。

（三）項目資料報送及收集

1、總監履職(zhi)表報(bao)送不及時：**玉(yu)庭一期、楊家鎮高山(shan)寺村道建設工(gong)程(cheng)項目(mu)；

2、總監履(lv)職(zhi)表中信(xin)息(xi)不準確、不齊(qi)全：神州南(nan)都三期(qi)3#、8#、9#、10#、16#及地下室(shi)；

3、質量、安(an)全(quan)月報（電子版(ban)）報送(song)不及(ji)時：科技城創新中心三期、雨污水泵站、綿陽科技城集中發(fa)展區創業大道跨二(er)環路高架橋工程。

參照《現行(xing)公(gong)司經營管(guan)理(li)制度匯編(bian)》相關規定(ding)，對于資(zi)料報(bao)送不(bu)(bu)(bu)及時、審查不(bu)(bu)(bu)嚴格、信息不(bu)(bu)(bu)準確，決(jue)定(ding)給(gei)予以上6個(ge)現場項目監理部各50元的經(jing)濟處罰。

（四(si)）現場項目監(jian)理部辦(ban)公室布(bu)置

柔性材料(liao)智(zhi)能裁剪(jian)基地(di)項(xiang)目未按公司(si)規定布置(zhi)辦公室，無(wu)上(shang)墻展板、執業(ye)人員資(zi)格、五方責任主(zhu)體單位通(tong)訊錄(lu)、檔案盒資(zi)料(liao)等(deng)，晴雨表記(ji)錄(lu)不符合要求，有(you)漏項(xiang)未標注等(deng)情況(kuang)。

按《現行公司經營管(guan)理制度(du)匯(hui)編》的98至99頁第三部(bu)分現場項目監理部(bu)管理規定：“┄┄統一現(xian)場(chang)項目(mu)監理部辦公(gong)室上墻資料及(ji)掛牌、資料盒、公(gong)司標志(zhi)；現(xian)場(chang)監理文件資料必須嚴(yan)格(ge)按《四川(chuan)省建設工程(cheng)項目(mu)現(xian)場(chang)監理文件資料組(zu)卷指南》要求歸檔整理，做到前后一致，邏輯合理，簽章真實有效，與工程(cheng)監理實施過程(cheng)相(xiang)符，分類組(zu)卷內容(rong)必須完整齊全”，決(jue)定給予(yu)柔(rou)性(xing)材料(liao)智能(neng)裁剪基地(di)項目監理部100元的經濟處罰(fa)。

三、項目履職情況

（一(yi)）內業資料問題

1.潤(run)揚·觀瀾鷺(lu)島(dao)項目(mu)：監(jian)理(li)日志進度及(ji)機械情況(kuang)未(wei)按公司節(jie)點填寫，審(shen)查、審(shen)核(he)、審(shen)批內容監(jian)理(li)履職痕跡(ji)較少(shao)，組(zu)織管理(li)未(wei)按節(jie)點敘述；個(ge)別旁(pang)站記(ji)錄有實(shi)測坍(tan)落(luo)度值，無設計坍(tan)落(luo)度值；從2020年4月23日至6月12日未見(jian)項目監理部對《職工工作實務(wu)手冊》的學習(xi)記錄。

2.領地·東原(yuan)閱城(cheng)項目：旁(pang)站記錄監理檢查內容未采(cai)用肯定(ding)語言進行敘(xu)述，未連續編號或未編號；見證取樣臺賬個(ge)別檢測報告(gao)未及時(shi)收集(ji)，無(wu)相關指令。

3.柔性(xing)材料智能裁剪基地(di)項目(mu)：監理日志見證取樣(yang)針對性(xing)不(bu)(bu)強，工程(cheng)情況中料不(bu)(bu)是回(hui)填土，進度(du)控制敘述未按公司手冊與(yu)上周(zhou)進度(du)比較；旁站記錄

有個別日期(qi)未填寫(xie)，設計(ji)坍落度(du)敘述180至200不準確應為（180±20mm）；安全(quan)周檢引用檢查標(biao)準編號錯(cuo)誤；

鑒(jian)于以上情況(kuang)，給予(yu)上述3個項目監理(li)部(bu)給予(yu)通報批(pi)評并限期整改，將書面整改情況按要(yao)求上(shang)報公司監管(guan)部(bu)，同時要(yao)求其(qi)他項目監理(li)部(bu)認真學習《現行(xing)公司經營管(guan)理(li)制度(du)》、《職工(gong)工(gong)作(zuo)實務手冊》，對各自項目部(bu)的工(gong)作(zuo)進行(xing)自查(cha)自糾、查(cha)漏(lou)補缺，規避好監理(li)風(feng)險。

（二(er)）東原(yuan)·印江山(shan)項目

監(jian)理履職(zhi)

1.監(jian)理日志

（1）進度(du)情況未(wei)按公司手(shou)冊與周計劃(hua)比較，無法體現對(dui)進度(du)控制的(de)監理痕跡；

（2）旁站記錄與旁站臺賬有個別時間不吻合；

（3）安全施(shi)工情(qing)況中(zhong)對危大工程和重(zhong)大危險(xian)源無針對性。

2.旁站記錄(lu)

（1）個別記(ji)錄設計值填寫錯誤；

（2）有存在問題和要(yao)求，無整(zheng)改復查后的結(jie)果(guo)；

（3）個(ge)別旁站記錄漏填實測坍落度和試塊組數；

（4）監理檢查內(nei)容未采用肯定語言進行敘述；

（5）記(ji)錄均未編號。

3.監理(li)通知單：個別監理(li)通知單回(hui)復未在監理(li)日志(zhi)上閉合；

4.監理(li)規劃

（1）人員證書(shu)編號未及時變更；

（2）編制人中相關(guan)專業簽字不全(quan)；

（3）人員進退場計(ji)劃未(wei)根據(ju)現(xian)場情(qing)況及時調整。

 5.見證取(qu)樣(yang)臺賬：個別檢測報(bao)告滯后。

制度執行(xing)

1.項目監理部(bu)未及時組織(zhi)《職(zhi)工工作(zuo)實務手冊(ce)》的(de)學習（按公司要求每(mei)周學習一(yi)次(ci)）；

2.項(xiang)目(mu)管理制度無項(xiang)目(mu)監理人員簽字；

3.項目部辦公室未張貼(tie)工程總進(jin)度計(ji)劃表(biao)；

4.上墻(qiang)展板中有個別監理人員證書(shu)、公(gong)司資質(zhi)過期(qi)未及(ji)時更新。

以上(shang)問題，公司決定給予東原·印江山項目監理部100元的經濟(ji)處罰。

（三(san)）**抽(chou)氣廠房項目

    監理履職

1.旁站記(ji)錄

（1）監理檢查內(nei)容未采用(yong)肯(ken)定語言進行敘述；

（2）坍落度設計值寫成180㎜，無允許范圍的區間值；

（3）現場有(you)存在問題有(you)整(zheng)改(gai)要求，但(dan)無(wu)整(zheng)改(gai)結果；

（4）個別留(liu)置試塊數(shu)(shu)量與實際取樣數(shu)(shu)量不符；

（5）未建立旁站臺賬。

2.混凝土(tu)澆(jiao)筑申請表

（1）個別澆(jiao)筑(zhu)申請(qing)表安裝專監未簽字(zi)；

（2）個別澆(jiao)筑申請表檢查項監理未確認。

3.監(jian)理通知單

（1）存在問題未注明(ming)具體部位；

（2）監(jian)理通知回復無整改前后對(dui)比照(zhao)片。

4.監理例會(hui)

（1）個別(bie)會議簽到表內(nei)容不全；

（2）未(wei)反(fan)映現場存在的質量(liang)、安全問題(ti)。

5.監理日志

（1）組織管(guan)理：特種作業(ye)人員持(chi)證情(qing)況(kuang)未按職工(gong)手冊(ce)填寫；

（2）問題(ti)處理(li)情況：存在(zai)問題(ti)有整(zheng)改(gai)(gai)要求，次日復查情況未反映是否整(zheng)改(gai)(gai)完成(cheng)；

（3）進度控制未反映(ying)現場實際進度情況（超前或滯(zhi)后）；

制度(du)執(zhi)行

1.晴雨表無溫度記錄(lu)；

2.項目監(jian)理(li)部內(nei)部學(xue)習(xi)記錄中缺(que)每個人的(de)發言(yan)記錄，未見每季度(du)對公司肅(su)風(feng)活動的(de)學(xue)習(xi)記錄；

3.總平面布置(zhi)圖不符合要求(qiu)；

以(yi)上問題，公司決定給予**抽氣(qi)廠房項目(mu)監理部100元的經濟處(chu)罰。

四、分(fen)公司

（一）西藏分(fen)公司那曲鎮(zhen)污水收集系統改擴建工程

1.監理通知單

（1）監理通(tong)知(zhi)單無回復，資(zi)料不閉合；

（2）監(jian)理(li)通知單用(yong)章不規范(fan)；

（3）無法檢(jian)查現場存在問題整改與否(fou)。

2.旁(pang)站記錄

（1）無(wu)設計坍落(luo)度(du)(du)值，現場抽測(ce)坍落(luo)度(du)(du)值無(wu)單位；

（2）個別(bie)旁站(zhan)記(ji)錄(lu)存在問(wen)題有整改要求，無整改結果(guo)。

3.監理(li)日志

（1）未按公(gong)司《職工(gong)工(gong)作實務(wu)手冊》要求填寫，未寫：“督促施工(gong)單(dan)位(wei)對作業班(ban)組進行班(ban)前教(jiao)育┄┄”等內容(rong)；

（2）組織管理：未填寫特種(zhong)作(zuo)業人員持證情(qing)況；

（3）5月17日、6月4日反映(ying)進場(chang)水泥20噸，無見證(zheng)取樣情(qing)況；

（4）個別(bie)監理日志存(cun)在問題有(you)整(zheng)改要(yao)求，無(wu)整(zheng)改結果；

（5）無實(shi)測實(shi)量(liang)相關的內容；

（6）環保揚塵、危大工程相關內容較少。

（二）西藏(zang)分公司昌都市八宿縣外宜點基礎設施(shi)項目(mu)

1.旁站記錄

（1）無設計坍落度值(zhi)，無法判(pan)定實測坍落度是否合格；

（2）存在問(wen)題有整改要(yao)求，無整改結果(guo)。

2.監理(li)日志

（1）有總監(jian)簽字(zi)，無(wu)監(jian)理人員簽字(zi)；

（2）巡視旁(pang)站檢查情況未按公司(si)手冊填(tian)寫(xie)；

（3）進度情況為(wei)按公司(si)手冊要求時(shi)間節點填寫(xie)；

（4）安全(quan)復查情況與安全(quan)周檢記錄不符；

（5）個(ge)別監理通知單發(fa)放情況未在監理日志中反映；

（6）監理(li)資(zi)料(liao)反映6月(yue)9日(ri)左右有(you)施(shi)(shi)工內容，監理日(ri)志該時(shi)間(jian)段無施(shi)(shi)工內容記錄；

（7）安全周檢復查情況無在(zai)監理日志反映。

3.會議紀(ji)要(yao)

（1）會議內容(rong)無(wu)針(zhen)對(dui)性；

（2）未反(fan)映農民(min)工工資、疫情(qing)防(fang)控、汛期安全(quan)等情(qing)況；

以上兩(liang)個項(xiang)目(mu)，制度執行方面有(you)如下問題(ti)

1.未(wei)見項目監理部對公(gong)司文件（監管月報(bao)、總經(jing)理辦(ban)公(gong)會紀(ji)要、職(zhi)工工作手冊(ce)、相關行政主管部門文件等）的學習(xi)記(ji)錄；

    2.項目監理部(bu)辦公(gong)室上墻(qiang)資(zi)(zi)料是否張掛齊(qi)全，未見該項目提供的照片等資(zi)(zi)料。

以上問題，公司(si)決(jue)定給(gei)予西藏分公司(si)那曲鎮污水收集系統改擴建(jian)工程、昌(chang)都市八宿縣外宜點(dian)基礎(chu)設施項目各(ge)200元的經濟處(chu)罰(fa)。

五、其他

現場項(xiang)目監理(li)部和職工(gong)的罰款，由所屬項(xiang)目總監負責督促收繳，罰款收集(ji)起來后，由總監于本月10日(ri)前及時上交公(gong)司財(cai)務部(bu)，以免影(ying)響職工工資的正常發(fa)放(fang)。

各現場(chang)項目(mu)監理(li)(li)部總監須按照公司管理(li)(li)要求(qiu)，認真(zhen)組織學(xue)習(xi)監管月報，對照檢查，舉一(yi)反三、取(qu)長補(bu)短、引以為(wei)戒(jie)，努(nu)力(li)做(zuo)好本職(zhi)工作，合(he)理(li)(li)規避監理(li)(li)風險(xian)。同時(shi)，學(xue)習(xi)有(you)記載(zai)，問(wen)(wen)題(ti)有(you)落實，解決有(you)效(xiao)果。處(chu)罰不是目(mu)的(de)，主要是使每一(yi)位職(zhi)工的(de)綜合(he)能力(li)要在(zai)分析問(wen)(wen)題(ti)、解決問(wen)(wen)題(ti)過程(cheng)中(zhong)得到啟發與(yu)提高(gao)，使整個正菱監理(li)(li)團隊的(de)管理(li)(li)水平與(yu)綜合(he)實力(li)再上新(xin)臺階。

四川正菱建設(she)監理咨詢(xun)有限公司

                                          2020年07月03日