公司及各現場(chang)項目監理部：

按照《現行公司經營管理制度匯編》、《職工(gong)工(gong)作實務手冊(ce)》、《2020年(nian)公司全(quan)年(nian)工(gong)作計劃》的規定，結合公司《關(guan)于集中開(kai)展整頓“職工(gong)工(gong)作作風(feng)”的通(tong)知(zhi)》要求。本月對東原?華(hua)宇朗閱(yue)、富臨?綿州水郡三期、九(jiu)洲?云棲湖、神(shen)州?雲廬、綿興路提升工(gong)程、***庭一期(qi)、領地東原?閱城、***綜(zong)合(he)整治、智慧物流信息數據中心、安州(zhou)區海珂花郡共(gong)10個項(xiang)目(mu)進行了(le)(le)督促、交流、指導(dao)，檢(jian)查了(le)(le)部分項(xiang)目(mu)防汛情況，并對建設單位、施工(gong)單位進行了(le)(le)回訪，審核(he)了(le)(le)蘭州高金冷鏈物流交易中心(xin)項(xiang)目(mu)上(shang)傳的電子版監(jian)理(li)資料。現將本(ben)月公司管理(li)及(ji)項(xiang)目(mu)檢(jian)查情況通(tong)報(bao)如下：

一(yi)、公司制度執(zhi)行情況

（一）工作紀律

1.釘釘打卡及出(chu)勤情況

按《關于在(zai)公(gong)司(si)推行(xing)釘釘打(da)卡(ka)完(wan)善考勤(qin)(qin)制度的通知》、《全勤(qin)(qin)工資及出勤(qin)(qin)申報(bao)管理辦(ban)法(fa)》的規定及要求(qiu)，本月(yue)公(gong)司(si)隨機抽查個別職工的到(dao)崗履(lv)職情(qing)(qing)況(kuang)，職工到(dao)崗履(lv)職情(qing)(qing)況(kuang)較(jiao)好，未發現脫崗的現象(xiang)；并對釘釘打(da)卡(ka)考勤(qin)(qin)、項目(mu)考勤(qin)(qin)表及行(xing)程記錄進(jin)行(xing)清(qing)理，現將(jiang)考勤(qin)(qin)情(qing)(qing)況(kuang)通報(bao)如下：

序號	姓 名	考(kao)勤異常記錄	違(wei)反紀律情況	處 理
1	周  輝	7.29遲到(dao)6分鐘(zhong)	遲到1次	按遲到處(chu)理，并扣除相(xiang)應全勤(qin)工資(zi)
2	馬(ma)義兵	7月(yue)23日(ri)上午(wu)遲到36分鐘(zhong)	遲到1次	按遲到處理，并扣除相應全勤工資
3	魏(wei)  興	7月28日上(shang)班缺(que)卡	缺卡1次(ci)	按缺卡處(chu)理
4	張露丹	7月15日上班缺卡	缺卡1次	按(an)缺卡處理
5	張  森	7月24日下班缺卡	缺卡(ka)1次	按(an)缺卡(ka)處(chu)理
6	米  強	7月24日上班缺卡	缺卡1次	按缺(que)卡(ka)處理(li)
7	韓  昭(zhao)	7月7日未打卡、7月29日下班(ban)缺卡	缺卡3次(ci)	按缺卡處理

鑒于(yu)以上情況(kuang)，按照《現行公司經(jing)營管理(li)制度匯編(bian)》、《全勤工資及出勤申(shen)報管理(li)辦法》的(de)規定，給予周輝、馬義兵(bing)2人(ren)各20元的經濟處(chu)罰，扣(kou)除1個小時全勤工資30元，記(ji)不良行為2分；給予魏興、張露丹、張森、米強4人各50元(yuan)的經濟處罰，記不良行為(wei)記3分(fen)；給予韓昭150元的經濟處罰，記不良行為記3分(fen)。

希(xi)望(wang)全體職(zhi)工熟悉公司制度(du)及打(da)卡考勤制度(du)相關規定，嚴格按照要求及時(shi)打(da)卡、簽到，履行外出(chu)(chu)、出(chu)(chu)差、臨時(shi)請假(jia)、加(jia)班(ban)審批報備(bei)程序。

（二）QQ群登錄發言

序(xu)號(hao)	姓 名	未登錄(lu)時間段(duan)（周）	檢查時間	檢查(cha)時(shi)本人最后登錄時(shi)間
1	任皓羽(yu)	2020年6月29日(ri)-2020年7月5日	2020年(nian)7月(yue)6日(ri)上午9：00	2020年6月27日
2	高利川	2020年7月6日(ri)-2020年7月12日(ri)	2020年7月13日上午(wu)9：00	2020年(nian)7月5日
3	羅東(dong)	2020年7月(yue)20日-2020年7月26日(ri)	2020年7月27日上午9：00	2020年7月16日
4	杜杰	2020年(nian)7月20日-2020年(nian)7月(yue)26日	2020年7月27日上午(wu)9：00	2020年7月16日

任皓羽(yu)、高利川、羅東、杜杰未在公司QQ群留下登錄痕跡，參照《現行公司經(jing)營管理制(zhi)度匯編(bian)》第68頁的規定：“職工每周至少有1次與(yu)工作有關的信(xin)息傳(chuan)遞記錄”，決定給予任皓羽、高利川、羅東(dong)、杜杰4人各100元(yuan)的(de)經濟處罰和不良行(xing)為記3分的處罰。

3、2020年7月30日上午，財務部經理許鴻均穿拖鞋進入辦公(gong)區，參照《現(xian)行公(gong)司經營管理制度匯編》第47頁的規定：“穿拖(tuo)鞋、背(bei)心、超短褲進入辦公區或施工現場的┄┄”，決(jue)定給予許(xu)鴻均20元的經濟處罰和不良行為記(ji)2分的處罰。

（三）項(xiang)目管(guan)理

1、項(xiang)目資(zi)料(liao)報(bao)送及收集(ji)

    本月報(bao)送(song)總監履職表、質量安全月報(bao)，大(da)部分項(xiang)目能夠按照公司(si)要(yao)求認真填(tian)報(bao)，在規定時(shi)(shi)間內(nei)報(bao)送(song)，但個別項(xiang)目報(bao)表上的落款時(shi)(shi)間與上報(bao)公司(si)時(shi)(shi)間不(bu)吻(wen)合，填(tian)報(bao)格式不(bu)規范。存在主要(yao)問題如下：

1.安全月報未注明所屬城市監察大隊：九洲(zhou)?躍進路B區(qu)14號(hao)樓及地下(xia)室、雨(yu)污泵站、東原閱(yue)城項目(mu)；

2.2020年企業巡檢、項目自檢未報送： ***庭、印江山、九洲(zhou)·北郡(jun)、潤(run)揚(yang)·觀(guan)瀾鷺島項目。

參照(zhao)《現(xian)行(xing)公司經營管理制度匯編》相關(guan)規定，對(dui)于資料未(wei)報送(song)、報送(song)不(bu)及(ji)時、審查不(bu)嚴格，決定給予(yu)以(yi)上現(xian)場項目(mu)監理部通(tong)報批評(ping)。

2、項(xiang)目回(hui)訪

    公司本(ben)月對(dui)九洲?云棲湖、神州?雲廬(lu)、數據物流中心(xin)、綿興路改(gai)造提升工程項目的建設單(dan)(dan)位、施工單(dan)(dan)位進行(xing)了回訪，情況如(ru)下：

大(da)部分項目(mu)監理(li)部得到了(le)建設(she)(she)單(dan)位(wei)(wei)或(huo)施工(gong)單(dan)位(wei)(wei)好(hao)評，為公(gong)司樹立好(hao)的口碑，但(dan)九(jiu)洲?云棲湖項目(mu)建設(she)(she)單(dan)位(wei)(wei)反映，項目(mu)監理(li)部需要加強進度管(guan)理(li)，落實巡檢問題整(zheng)改的時效性。在此，希望其他項目(mu)監理(li)部積極(ji)與參(can)建各方單(dan)位(wei)(wei)溝通交流，現場發現問題、及時解決，認真完成項目(mu)各項工(gong)作。

二、上級(ji)主管(guan)部門文件通報

根據綿住建委函[2020]320號關于開展2020年度第二次建筑(zhu)施工(gong)安全、消防(fang)安全、揚(yang)塵整(zheng)治、農民工(gong)工(gong)資支付保障、汛(xun)期安全生(sheng)產(chan)暨白蟻防(fang)治綜合大檢查情況的通報：

1. 主(zhu)管部門表揚項目(mu)

***高架橋、***金、智慧(hui)物流信息數據中心項目（一期(qi)）、***擴建（三期）、東(dong)原(yuan)華宇·朗閱(yue)二標段、領(ling)地(di)東(dong)原(yuan)·閱(yue)城一期、科(ke)技城綜(zong)合管廊項目(mu)、九洲.北(bei)郡(jun)、綿州(zhou)水郡(jun)三期項目。

以上項目監理部在(zai)2020年(nian)度第(di)二次綜合大檢查中，個別方面表現突(tu)出，特給予以(yi)通報(bao)表揚(yang)。

2. 主管部門通報(bao)批(pi)評項(xiang)目

市政道(dao)路項目**路工程(cheng)項目、仙海龍灣(wan)D地(di)塊(kuai)、科技城(cheng)創新基地(di)、印江(jiang)山(shan)、公(gong)安局業務技術用房、智慧物流(liu)信(xin)息數據中心、神(shen)州?雲廬項目(mu)。

以上(shang)項目監理(li)部(bu)在(zai)2020年度第二次綜(zong)合大檢(jian)查中(zhong)還存在(zai)不足之處，要求(qiu)項目監(jian)(jian)理部規避好監(jian)(jian)理風險，認真履(lv)行監(jian)(jian)理職責，及時督(du)促(cu)施工單位對存在(zai)的(de)問題逐條整(zheng)改(gai)落實(shi)。

三(san)、項目履(lv)職情況(kuang)

（一）九洲·云棲湖項(xiang)目(mu)

    監理履(lv)職

1.監(jian)理日志

（1）進(jin)度(du)情況(kuang)未按手冊要求時限填寫，其(qi)內容未與周進(jin)度(du)進(jin)行比較(jiao)，無(wu)法反映監理在進(jin)度(du)方面的履職痕跡；

（2）安(an)全周檢未在安(an)全情況(kuang)中(zhong)記錄，無周檢整改情況(kuang)，閉合(he)性差；

（3）個別監理日志未(wei)反(fan)映進場材(cai)料數(shu)量(liang)。

（4）個別監理日志未填(tian)寫天氣和溫度(du)；

2.前(qian)期有個別旁站記錄(lu)有存在問題和有要(yao)求(qiu)，但無整改結果；澆(jiao)筑時間超過八小時，只有1名監理(li)人員簽字；

3.監理通知單回復(fu)不(bu)及(ji)時；

4.見證取樣臺賬中檢(jian)測報告編(bian)號和相關內(nei)容(rong)填寫不及時。

制(zhi)度執行

1.未見近(jin)期主(zhu)管部門文件學(xue)習記錄；

2.工程檔案盒未見卷(juan)內目錄（二期項(xiang)目）。

以上問題(ti)，公司決定給予九洲·云(yun)棲湖(hu)項目(mu)監理(li)部(bu)50元的經濟處罰。

（二）綿興路改造提升工程

監理履職

1.監理日志(zhi)

（1）有(you)個別(bie)日期，砼澆筑情況(kuang)未在手冊要求的巡視、旁(pang)站欄記錄；

（2）砼澆筑有旁站記錄和見(jian)證取(qu)樣(yang)情況，監(jian)理日志(zhi)中(zhong)錯(cuo)填寫(xie)成“無此項工作”；

（3）進度情(qing)況未(wei)按手冊(ce)要(yao)求時限填寫，其內容未(wei)與(yu)周進度進行比較，無(wu)法反映監(jian)理在進度方面的履(lv)職痕跡。

2.旁(pang)站記錄

（1）有個(ge)別(bie)旁站記(ji)錄仍出現“砼標號”敘述(shu)，也出現有“是(shi)否”，監理履(lv)職無肯(ken)定(ding)用語；

（2）坍落度設計值寫(xie)成“180-200mm”，未按試配填寫(xie)即180±20mm；

 3.監理(li)通知(zhi)單發出未及時(shi)回復（現場監理(li)已督促有資(zi)料佐證）；

 4.安全周檢：個別存在問題整改情(qing)況未(wei)及時跟(gen)蹤；

 5.施工許可(ke)證辦理情況未在監理例會(hui)和安(an)全月報中反映；

制度(du)執(zhi)行(xing)

1.項(xiang)目(mu)部辦公室(shi)大門(men)未(wei)張(zhang)貼節(jie)假日值(zhi)班表、肅風活(huo)動投訴聯(lian)系(xi)(xi)人及(ji)聯(lian)系(xi)(xi)電(dian)話；

2.項目部辦公室布置(zhi)：

（1）晴雨表從7月(yue)14日到檢查至今未記錄天氣(qi)、溫度情況；

（2）公(gong)司資質已過期；

（3）未張(zhang)貼工程總進度計劃、現(xian)場(chang)施(shi)工總平(ping)面布置圖；

3.未見監理(li)設施配備(bei)臺賬(zhang)、監理(li)技(ji)術資料配備(bei)臺賬(zhang)；

4.從6月11日到7月(yue)28日未(wei)見項目部內(nei)部學(xue)習(xi)記錄；

5.工程檔案卷內目錄未張貼(tie)在文(wen)件柜上。

以上問(wen)題，公(gong)司決定給予綿興(xing)路改造提(ti)升(sheng)工程項目監理部100元(yuan)的經濟(ji)處(chu)罰(fa)。

（三）智慧物流信息數據(ju)中(zhong)心項目

監理履職

1.監(jian)理(li)日志：2020年7月(yue)9日后無(wu)安全周檢記(ji)錄痕(hen)跡；

2.監理通知(zhi)單未(wei)回復；

3.監理例會紀要

（1）第四(si)次監理例會，會簽欄(lan)中建設(she)單位、施工單位未(wei)簽字；

（2）個別簽到表參(can)會人員(yuan)無職務和電話；

（3）未見第一次工地會(hui)議紀要。

制度執行

1.公司資質已(yi)過期；

2.工程檔(dang)案(an)盒無卷內(nei)目錄；

3.未見近期主管部門文件的(de)學習記(ji)錄；

4.項目部學習記錄(lu)情(qing)況(kuang)(kuang)中(zhong)，總監發言情(qing)況(kuang)(kuang)為代寫。

以上(shang)問(wen)題，公司決(jue)定給予(yu)智(zhi)慧物流信息數據(ju)中心項目項目監理部(bu)通報(bao)批(pi)評(ping)。

（四）蘭州高金(jin)冷鏈物流交易中心(xin)項目(mu)

監(jian)理(li)履(lv)職

1.旁站記錄：7月14日(ri)旁站記錄存在問(wen)題有要求，無整(zheng)改結果(guo)；

2.監理工作月(yue)報：現場(chang)存在問題未具體(ti)敘述，只(zhi)有提示和要求；

3.監理例(li)會紀要

（1）現(xian)場(chang)存(cun)在問題未(wei)具體敘(xu)述或敘(xu)述不全；

（2）紀(ji)要(yao)內容中未敘述(shu)項目(mu)(mu)總(zong)監主持會議，而是寫成(cheng)由項目(mu)(mu)監理部組(zu)織(zhi)；

4.監理日(ri)志

（1）個(ge)別日志(zhi)涂改而不是劃改；

（2）材料取(qu)樣情(qing)況(kuang)：每天均是“詳見見證取(qu)樣”，不真實無針對性；

（3）進度情況未將監理履(lv)職反(fan)映到(dao)位。

制度執行

1.未(wei)見陳總培(pei)訓視頻、住(zhu)建行業安全生產清單(dan)管(guan)理視頻的學習記錄；

2.未見(jian)檔(dang)案資料歸檔(dang)情況的照(zhao)片(pian)；

3.公司資質已過期；

4.項目(mu)監理(li)部辦公室未(wei)張貼工程總(zong)進度(du)計劃、現場施工總(zong)平面(mian)布置圖(tu)。

以上問(wen)題，公司(si)決定給予蘭州高(gao)金冷鏈物(wu)流交易中心項目(mu)監理部50元的(de)經濟處罰(fa)。

四、分公司

安州區分公(gong)司海(hai)珂(ke)花(hua)郡二(er)期(qi)花(hua)熙府項目(mu)

1.監(jian)理日志

（1）監理日志對進度、投資、組織管理方面(mian)內容(rong)較(jiao)少；

（2）有發現問題(ti)及整改要求，無整改結果；

（3）巡(xun)視旁(pang)站檢查(cha)情況未(wei)按公司手冊填寫；

（4）個別日期(qi)（查4月）總監未(wei)簽字；

（5）監理通(tong)知及回復(fu)未在日(ri)志上記錄。

2.監理例(li)會會議(yi)紀要（查7月31期、32期(qi)）

（1）無上(shang)次會議決議落實(shi)情況；

（2）未按(an)手冊格式體現項目監理部履職情況；

（3）簽到(dao)表(biao)填寫(xie)內(nei)容不全，也無共幾(ji)頁、第幾(ji)頁記錄；

（4）會議議程針對性(xing)不全。

3.旁(pang)站記錄：監理工作(zuo)內容資料(liao)不全(quan)。

4.未見安全周檢(jian)和月檢(jian)記錄(lu)。

以上項目，制度執(zhi)行方面存在問題如下：

1.公司資質(zhi)已過(guo)期；

2.晴雨(yu)表從7月1日到7月20日未(wei)記錄天氣、溫(wen)度；

3.監理(li)資(zi)料(liao)(liao)凌亂，工程檔(dang)案(an)未按公司規(gui)定(ding)歸檔(dang)，無(wu)卷內目錄，查閱資(zi)料(liao)(liao)時(shi)不(bu)能及時(shi)提供，文(wen)件(jian)夾中夾有2019年的資料。

4.公司檢查資料(liao)未見

5.項目監理人員未佩戴執業胸牌(pai)；

6.未見項目(mu)部內部學習情況；

7.項目部大門(men)未張貼公司肅風活動聯系(xi)人及(ji)聯系(xi)電話；

8.無(wu)7月考(kao)勤表(biao)。

以上問題，公司決定給予(yu)安州區(qu)分公司(si)海珂花郡二期花熙府項目200元的經濟處罰。

五、其他

現場項目監(jian)理部和職工的(de)罰(fa)款，由所屬項目總監(jian)負(fu)責督(du)促收(shou)繳(jiao)，罰(fa)款收(shou)集起來后，由總監(jian)于(yu)本月10日前及時上(shang)交公(gong)司財務部，以免影響職工(gong)(gong)工(gong)(gong)資的正常發放。

各現(xian)場項目監理(li)部總監須按照公司管(guan)理(li)要(yao)求，認真組織學習(xi)監管(guan)月(yue)報，對照檢查，舉一(yi)反三、取長補短(duan)、引以為戒，努力(li)做好本職(zhi)工作，合(he)理(li)規避監理(li)風險。同時(shi)，學習(xi)有記載，問(wen)題有落實，解決有效果。處罰不是(shi)目的(de)，主要(yao)是(shi)使每一(yi)位(wei)職(zhi)工的(de)綜合(he)能(neng)力(li)要(yao)在分析問(wen)題、解決問(wen)題過程中得到(dao)啟(qi)發與提(ti)高(gao)，使整個(ge)正(zheng)菱監理(li)團(tuan)隊(dui)的(de)管(guan)理(li)水(shui)平與綜合(he)實力(li)再上新臺階。

四(si)川正菱建(jian)設監理(li)咨詢(xun)有限(xian)公司

                                                                                                2020年08月03日(ri)