川正菱(ling)監管(guan)【2023】011號
公司(si)機關、分公司(si)及各現場項目監理(li)部：
按照(zhao)《四川省建(jian)設(she)工(gong)(gong)程(cheng)項目監理(li)工(gong)(gong)作質量檢查(cha)標準》、《現行公司經營管(guan)理(li)制(zhi)度(du)匯編》、《職(zhi)工(gong)(gong)工(gong)(gong)作實務手冊(ce)》、《2023年(nian)公(gong)(gong)(gong)司全年(nian)工(gong)作計劃與安(an)排(pai)》的(de)規定，結合公(gong)(gong)(gong)司《關于整頓(dun)公(gong)(gong)(gong)司職工(gong)工(gong)作作風的(de)緊(jin)急通知(zhi)》要(yao)求(qiu)，公(gong)(gong)(gong)司監(jian)管部(bu)檢查和指導(dao)了(le)高澗槽、濱河北路(lu)、九洲·三(san)江嶼、十號路(lu)、***畔、***庭6個項目(mu)(mu)(mu)監理工作(zuo)和內業(ye)資(zi)料(liao)，對科(ke)創園區(qu)基礎(chu)設(she)施及(ji)功(gong)能(neng)配(pei)套工程項目(mu)(mu)(mu)、示潤智慧顯示終端智能(neng)制(zhi)造總(zong)部項目(mu)(mu)(mu)竣工資(zi)料(liao)進(jin)行指(zhi)導并提出要求，巡視(shi)檢(jian)查三匯·四季公(gong)園項目(mu)(mu)(mu)人員到崗履職情況，協助九(jiu)洲(zhou)?覽山曉、高技術產(chan)業(ye)園、三匯·四季公(gong)園項目(mu)(mu)(mu)迎接(jie)國檢(jian)，公(gong)司(si)市場(chang)部對8個(ge)在建(jian)(jian)項(xiang)目(mu)建(jian)(jian)設單位展開了回訪。現將3月份公司管理及項(xiang)目檢查情(qing)況通報(bao)如下：
一、制(zhi)度(du)執行(xing)
1、市場(chang)經(jing)營(ying)(ying)部對(dui)監(jian)(jian)(jian)理(li)(li)(li)業務信(xin)(xin)息(xi)跟(gen)蹤不到位，未及(ji)時向總經(jing)理(li)(li)(li)反饋某項(xiang)目相關監(jian)(jian)(jian)理(li)(li)(li)業務信(xin)(xin)息(xi)，根據公(gong)司(si)制度“市場(chang)經(jing)營(ying)(ying)部負責組織監(jian)(jian)(jian)理(li)(li)(li)業務信(xin)(xin)息(xi)收集(ji)管理(li)(li)(li)工(gong)作，及(ji)時建(jian)立(li)監(jian)(jian)(jian)理(li)(li)(li)信(xin)(xin)息(xi)分類臺(tai)賬；對(dui)工(gong)程監(jian)(jian)(jian)理(li)(li)(li)信(xin)(xin)息(xi)作出風險分析，報(bao)公(gong)司(si)領導確定是(shi)否(fou)繼續跟(gen)進(jin)”的規定，決定給予市場(chang)經(jing)營(ying)(ying)部50元的(de)經濟處罰(fa)。
2、職工米偉3月30日上班遲到51分鐘(zhong)，根據公司制度“公(gong)司全體職工應嚴格遵守公(gong)司規定的作息時間…”規定(ding)，決定(ding)給(gei)予米偉20元(yuan)經濟處(chu)罰(fa)和記不良行(xing)為2分，扣除1小(xiao)時(shi)全勤工資(zi)。
3、職工杜斌工作懶(lan)散(san)，不(bu)積極(ji)主動，不(bu)勤到(dao)現(xian)場(chang)，根據公司制度(du)“處理工作不(bu)及時、辦事(shi)拖(tuo)沓，現(xian)場(chang)監理人員不(bu)勤到(dao)現(xian)場(chang)……”，決(jue)定給予警告(gao)，并處30元(yuan)經濟處罰和記不良(liang)行(xing)為3分。
4、職工趙(zhao)兵(bing)不服(fu)(fu)從(cong)公司(si)及總監工作調度與安排，根據(ju)公司(si)制度“項目(mu)監理人員在接受公司(si)工作安排后(hou)，必須無條(tiao)件服(fu)(fu)從(cong)，…”，決(jue)定給予警告(gao)，并處30元經濟處罰和(he)記(ji)不良行為3分(fen)。
5、職工米(mi)強(qiang)3月3日上午參加**湖畔監(jian)理(li)例(li)會時，不作(zuo)任何會議記錄，根據公司制度“參會人員須提前(qian)做(zuo)好(hao)參會準(zhun)備，會議期間做(zuo)好(hao)會議記錄…”規定，決定給予米強20元經濟處罰和記不良(liang)行為2分。
6、總(zong)(zong)監曾明(ming)海在璟上江瀾項目(mu)開工進場后，未能就派駐(zhu)現場人員(yuan)與建設單位進行積極有(you)效地溝通(tong)協調，致使(shi)派駐(zhu)項目(mu)監理(li)人員(yuan)被迫進行撤換。根據公司制度“項目(mu)總(zong)(zong)監要(yao)起到派出機構負責人的作用，協調好相關用人矛盾(dun)……”，決定給予曾明(ming)海30元經濟處罰(fa)和(he)記不良行(xing)為3分。
7、職工劉(liu)露3月23日參加四川省(sheng)監(jian)理從業人員補(bu)充測試（第(di)二次），測試成績仍未(wei)能達(da)標(biao)，在此對劉露(lu)予(yu)以通報批評，給予(yu)50元經濟處罰，記(ji)不良行為2分。希(xi)望其重視自身(shen)專業知(zhi)識學(xue)習，努力提高業務水平，盡快取(qu)得監理從業上崗資格。
8、***畔(pan)項目監理部辦(ban)公室環(huan)境衛生(sheng)“臟(zang)、亂(luan)、差”，根據公司(si)制度“公司(si)機關與現場項目監理部衛生(sheng)清掃要求”規定(ding)，決定(ding)給予***畔項目監理部20元(yuan)經濟處罰(fa)，并要(yao)求(qiu)立即(ji)予(yu)以(yi)整改(gai)。
9、濱河北路、**路、***畔項(xiang)目未按照《關(guan)于啟用<公(gong)司對現場監理工作檢查(cha)情(qing)況表>的通知》規定(ding)，增設項目檢查情況表上墻文件夾，根據公司制度“凡公司會議(yi)確(que)定或(huo)制(zhi)度規定及公司領導(dao)交辦的事情，必(bi)須按完成(cheng)時間節點辦理(li)完成(cheng)或(huo)催辦完成(cheng)，……”，決(jue)定給予以(yi)上項目(mu)總(zong)監曾明海、楊華成(cheng)、周輝3人各(ge)30元(yuan)經濟(ji)處罰和記(ji)不良行(xing)為3分。
10、職工(gong)高利川、謝(xie)開(kai)、段小(xiao)鳳(feng)、馬(ma)義山、陳泉之、任皓羽未按照公司要求，在規定場合穿著工(gong)裝(zhuang)或佩(pei)戴胸牌(pai)，根據(ju)公司制(zhi)度(du)“全體職工(gong)在上班期(qi)間(jian)（任何地方）須佩(pei)戴工(gong)作牌(pai)……”和(he)《職工(gong)著裝(zhuang)管(guan)理辦(ban)法》的(de)規定，決(jue)定給予以(yi)上6人各(ge)20元經(jing)濟處罰(fa)和記不良(liang)行為2分。
11、考勤記錄(lu)
（1）濱河北路(lu)項目考勤(qin)員丁仁杰未及時在考勤(qin)表上記錄(lu)項目監理人員出(chu)勤(qin)情況；
（2）創新(xin)中心三期和**路項(xiang)目3月考(kao)勤表上，總監與(yu)專監出勤記錄均為滿(man)勤，考(kao)勤員黃勝未如實記錄監理人員出勤情況。
根(gen)據(ju)“及時考(kao)(kao)勤(qin)(qin)，出勤(qin)(qin)當天或第二天必須記(ji)錄”的(de)管理規(gui)定，決定給(gei)(gei)予(yu)考(kao)(kao)勤(qin)(qin)員丁仁杰20元經濟處罰和記(ji)不良行為(wei)2分(fen)。根(gen)據(ju)“兼兩個以上項(xiang)目(mu)的(de)職工(gong)，包括總(zong)監，不能出現不同項(xiang)目(mu)考(kao)(kao)勤(qin)(qin)表(biao)上均(jun)為(wei)滿(man)勤(qin)(qin)或重復考(kao)(kao)勤(qin)(qin)的(de)現象，…”的(de)管理規(gui)定，給(gei)(gei)予(yu)創新中心三期和十號路項(xiang)目(mu)考(kao)(kao)勤(qin)(qin)員黃(huang)勝(sheng)40元經濟處罰和記(ji)不良行為(wei)4分(fen)。
12、內部學習
（1）**路(lu)項目(mu)無相關內部學習記錄(lu)；
（2）高(gao)澗槽項目未(wei)在規定(ding)時間(jian)內對(dui)《2023年第一期總(zong)經理辦公會》組(zu)織(zhi)學習；
（3）濱河北路項目2月學習內容未(wei)(wei)涵蓋(gai)公司所發文件(jian)內容，目錄表未(wei)(wei)及時更新。
根據公司制度“項(xiang)目總監對公司的文(wen)件須在5日內組織部門職工學習并留下學習記錄，……”，決定給予項目(mu)總監楊(yang)華成、劉軍(jun)2人各(ge)20元經濟處罰和記不良行為2分。根據公(gong)司關于(yu)(yu)項(xiang)目監理部(bu)內部(bu)集中學習“一(yi)個月(yue)不(bu)少(shao)于(yu)(yu)兩次，每月(yue)不(bu)少(shao)于(yu)(yu)6個小(xiao)時，學(xue)習要有記錄”的(de)規(gui)定，給(gei)予(yu)濱河(he)北路項(xiang)目(mu)監(jian)理部30元經濟處罰。
13、QQ群登錄發言(yan)
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序號 |
姓 名 |
未登錄(lu)時間段（周(zhou)） |
檢(jian)查時間 |
檢查時最后 登(deng)錄時間 |
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1 |
周 飛(fei) |
2023.02.27-03.05 |
3.06上午9:00 |
2023.02.24 |
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2 |
李秀(xiu)宇 |
2023.03.13-03.19 |
3.20上(shang)午(wu)9:00 |
2023.03.07 |
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3 |
趙永富 |
2023.03.20-03.26 |
3.27上午9:00 |
2023.03.14 |
按照(zhao)公司制度公司信息平臺(tai)使(shi)用管理規(gui)定“不瀏覽、無記(ji)錄(lu)、不傳遞信息的(de)職工要給予處罰，每周至少有(you)1次與工(gong)作有關的(de)信息傳(chuan)遞(di)記錄，……”，決定給予周飛(fei)、李秀宇、趙永(yong)富3人各20元經濟(ji)處罰和記不良行為2分(fen)。
14、釘釘打卡(ka)
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序(xu)號 |
姓 名 |
考(kao)勤(qin)異常記錄 |
處理 |
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1 |
李建臣 |
3月01日下(xia)班缺卡 |
按缺(que)卡處理 |
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2 |
趙(zhao)廣文 |
3月13日上班缺卡 |
按缺卡處理 |
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3 |
賀文忠 |
3月20日(ri)下班缺卡(ka) |
按(an)缺卡處理 |
鑒于(yu)以上情況(kuang)，按(an)照《現行公司經營(ying)管理制度匯編(bian)》、《全勤工資及出(chu)勤申報(bao)管理辦法(fa)》的規定，給李建臣(chen)、趙廣文(wen)、賀(he)文(wen)忠3人各20元經濟處罰和(he)記不良行為2分(fen)。
二、通報(bao)表揚
1、公司綿(mian)州大道（南山路-塘汛）道路提升(sheng)工程、富臨(lin)·綿州水郡三期1#-8#樓(lou)地下(xia)室項目，安州區分公司綿陽市安州區馬鞍大道(dao)北(bei)段道(dao)路工(gong)程、海(hai)珂·花(hua)(hua)郡(jun)二期(qi)花(hua)(hua)熙府項目，榮獲(huo)2022年(nian)度綿(mian)陽(yang)市“綿(mian)州(zhou)杯”優質(zhi)工程獎。在此(ci)，對上述4個項目予(yu)(yu)以(yi)通報(bao)表揚(yang)，給予(yu)(yu)公司直(zhi)管綿州(zhou)大道（南山(shan)路-塘汛）道路提升工程、富臨·綿州水郡三期1#-8#樓地(di)下室項目監理部各(ge)200元(yuan)經濟(ji)獎勵，分公司獲獎項目(mu)由安州區分公司自(zi)行予以(yi)經濟(ji)獎勵。
2、為做好(hao)項目迎(ying)接國(guo)檢及省安委駐綿(mian)檢查(cha)(cha)工作，公(gong)司(si)職工趙云、楊偉、吳(wu)岸洋、程彩鋒、楊碧國(guo)、李永剛、李祥、任(ren)澧、李鵬飛服從公(gong)司(si)安排(pai)，積極配(pei)合(he)檢查(cha)(cha)。在(zai)此，對上(shang)述(shu)9名職工予以通報(bao)表揚，各記良(liang)好行為2分。
三、項目檢查情況
（一）九洲·三江嶼
監理(li)履職
1.監理日志：
（1）未記錄安全(quan)周檢復查情(qing)況；
（2）個別項目大事記未(wei)在日(ri)志中記錄；
（3）監(jian)理(li)通(tong)知單回復(fu)不及(ji)時，無相關監(jian)理(li)督(du)促履職痕(hen)跡(ji)；
（4）安(an)全周檢(jian)記(ji)(ji)錄(lu)中(zhong)(zhong)存在的問題(ti)，未在日(ri)志中(zhong)(zhong)逐一記(ji)(ji)錄(lu)。
2.監理通知單：個別(bie)通知單回復不及時。
3.安全(quan)周檢：近期三份(fen)（2.23、3.2、3.6）安全周檢未進行復查。
以上問題，公司(si)決定(ding)給予九洲·三江嶼項目監理部通報批評，并要(yao)求立即糾(jiu)偏改正(zheng)。
（二(er)）高澗槽道(dao)路配套整治工程
制度執行
1.工(gong)(gong)程總進度計劃已無法滿足(zu)實(shi)際施工(gong)(gong)需求，未及時(shi)予以更新。
2.施(shi)工總平面布置(zhi)圖缺施(shi)工單(dan)位(wei)簽字。
監理(li)履職
1.監理日(ri)志：
（1）組織管理(li)情況未按手冊要(yao)求時限填寫；
（2）進(jin)度(du)控制未進(jin)行(xing)周(zhou)、月(yue)對比。
2.監理通(tong)知(zhi)單(dan)：個(ge)別安全通(tong)知(zhi)單(dan)未限(xian)時要(yao)求整改，無(wu)相(xiang)關閉合(he)資(zi)料。
3.安全周(zhou)(zhou)檢：個別安全周(zhou)(zhou)檢無(wu)相關復查(cha)人簽字。
4.監(jian)理會議紀要：
（1）個(ge)別會議簽到表內容(rong)填寫不齊全；
（2）會議(yi)簽到表(biao)未注明“共幾頁(ye)第幾頁(ye)”；
（3）會(hui)議(yi)紀要會(hui)簽(qian)欄簽(qian)字(zi)人(ren)員未在簽(qian)到表簽(qian)字(zi)。
5.收(shou)發(fa)文薄：施工(gong)單(dan)位(wei)簽(qian)收(shou)人(ren)員不是施工(gong)許可(ke)證上人(ren)員。
6.施(shi)工單位報審(shen)：
（1）方案報審表中總監(jian)未蓋(gai)執業印(yin)章；
（2）項目經理簽字為多樣筆跡(ji)。
以上問題，公司決定給(gei)予高澗槽道路配套整治工程項目監理部50元的經(jing)濟處罰，并要求立即糾偏改(gai)正。
（三）***庭
制度執(zhi)行(xing)
1.項目人員通訊(xun)錄未及時更(geng)新(xin)。
2.項(xiang)目人(ren)員(yuan)職責分工(gong)未按現(xian)場人(ren)員(yuan)實時進行調整。
3.項目(mu)總進(jin)度計劃已無法滿足實(shi)際施工需求(qiu)，未及時更新。
4.項目(mu)(mu)內部學習(xi)目(mu)(mu)錄未(wei)及時更新，目(mu)(mu)錄中未(wei)寫明具體學習(xi)時長。
監理履(lv)職(zhi)
1.監理規劃：未后(hou)附項目機構人員進退場(chang)計劃表。
2.監理日志：
（1）未(wei)按照(zhao)手冊要求記(ji)錄組織管(guan)理存(cun)在問題(ti)；
（2）安全(quan)周檢(jian)記錄(lu)中(zhong)所存在的(de)問題未在日志中(zhong)記錄(lu)；
（3）進(jin)(jin)度(du)情況未按手冊要求(qiu)時間(jian)填(tian)寫，未與周進(jin)(jin)度(du)、月進(jin)(jin)度(du)進(jin)(jin)行比(bi)較；
（4）未(wei)記錄(lu)項目(mu)內部學習情況。
3.安(an)全周檢：部(bu)分安(an)全周檢記錄無復查意(yi)見。
4.巡視記錄(lu)：無2022年4月至今(jin)相(xiang)關巡(xun)視記錄。
5.見證取樣臺(tai)賬：
（1）未及(ji)時填寫試(shi)驗證單編號；
（2）個別臺賬記錄中(zhong)見證人(ren)未簽字(zi)。
6.施(shi)工(gong)資料：
（1）隱蔽資料及檢(jian)驗批報(bao)審嚴(yan)重滯(zhi)后；
（2）個別方案無報審表；
（3）監理單位未(wei)按照手冊要求內容(rong)簽署方案報審表意見。
（4）部分方案報審表無建設(she)單位簽(qian)章。
以(yi)上(shang)問(wen)題(ti)，公司決(jue)定給(gei)予(yu)**玉(yu)庭項目(mu)監理部80元的經濟處罰(fa)，并要求立即糾(jiu)偏(pian)改(gai)正。
（四）**路二期道路工(gong)程
制度執行
1.無項目人員值班表、肅風整頓人員名單。
監理履職
1.監(jian)理(li)規劃(hua)：未后附(fu)項目機構人員進退場計劃(hua)表。
2.監(jian)理日志：
（1）未記(ji)錄進度控制(zhi)情況(kuang)；
（2）未記錄監理通知單簽發及復查情況(kuang)；
（3）未記錄監理例(li)會(hui)召開情況；
（4）監理(li)通知單回復不(bu)及時，無相關監理(li)督(du)促履職痕(hen)跡(ji)。
3.監理通(tong)知單：通(tong)知單回復不及時，未根據項目實際(ji)按(an)手冊規定時限(xian)簽發相關通(tong)知單。
4.監理例會：
（1）個別會(hui)議簽(qian)到表內(nei)容填寫(xie)不齊全；
（2）會議紀要未采用(yong)公司手冊規定格式。
5.圖(tu)紙會審：總監(jian)未(wei)按要求加蓋執業(ye)印章。
6.無項(xiang)(xiang)目(mu)安全(quan)周檢記(ji)錄、項(xiang)(xiang)目(mu)大事記(ji)、監理工作月(yue)報(bao)。
以上問(wen)題，公司(si)決定給予**路(lu)(lu)二期道(dao)路(lu)(lu)工程項目監(jian)理部80元的(de)經濟(ji)處罰，并要求立即糾偏改正(zheng)。
（五）**湖畔
制度執行
1.未張貼項目人員(yuan)值班表。
2.項目人員通訊錄未及時(shi)更新。
3.項目總進度計(ji)劃已無(wu)法(fa)滿足實(shi)際施工(gong)需求，未(wei)及時更(geng)新。
4.無(wu)項目施工許可證(zheng)人員考(kao)勤表。
監(jian)理履(lv)職
1.監理日志：
（1）日志(zhi)中施(shi)工部位內容(rong)未記(ji)錄全區(qu)域施(shi)工情況(kuang)；
（2）3月份(fen)監(jian)理日志的復查情況(kuang)均未明(ming)確復查結(jie)果；
（3）材料見(jian)證(zheng)取(qu)樣未按實(shi)際施工填(tian)寫，每天均(jun)寫成(cheng)“詳(xiang)見(jian)證(zheng)取(qu)樣臺(tai)賬”；
（4）未(wei)記(ji)錄組織項目安(an)全周檢(jian)及(ji)復(fu)查情況，安(an)全周檢(jian)記(ji)錄中所存在的問題未(wei)在日志中記(ji)錄；
（5）未按照手冊要求記(ji)錄(lu)機械(xie)維修保養、進度和投資情況，以及(ji)組織管理存在問(wen)題；
（6）未(wei)記(ji)錄質量安全月報、監(jian)理(li)工作月報上(shang)報情(qing)況(kuang)；
（7）未記錄(lu)監(jian)理通知單簽發及復(fu)查情況；
（8）個(ge)別(bie)日志有列項無內容。
2.安全周(zhou)檢：
（1）每月組織安全周(zhou)檢(jian)次數不(bu)夠；
（2）個別安全周檢(jian)記錄未(wei)限期(qi)要求整改，復(fu)查(cha)人未(wei)簽字(zi)、落款時間。
3.監理通知單(dan)：
（1）個別(bie)監理通知單(dan)回復不及(ji)時；
（2）（質）013號(hao)監理(li)通知(zhi)單回復復查意見未閉合，無(wu)監理(li)相(xiang)關督促履(lv)職痕(hen)跡。
4.監理會議紀要(yao)：
（1）個別會(hui)議紀要簽到表內容空缺；
（2）會(hui)議紀(ji)要中(zhong)“上次監理例會(hui)決(jue)議事項完成情況”均寫(xie)無。
5.收發文(wen)薄：
（1）個別(bie)會議紀(ji)要超出48小時簽發；
（2）施工(gong)單位(wei)簽收人(ren)員不是施工(gong)許可證人(ren)員。
6.臺賬：
（1）旁站記錄臺賬登(deng)記不及時；
（2）無特種作業人員臺賬。
7.巡(xun)視記錄：無(wu)2023年相關巡視記錄。
8.監理(li)規劃：未后附項(xiang)目機(ji)構人員進退場計劃表(biao)。
以上(shang)問題(ti)，公司決(jue)定給予***畔項目監(jian)理部100元的經濟處罰，并(bing)要求立即糾(jiu)偏改正。
四、其他
現(xian)場項目監理(li)部和職(zhi)工的(de)罰(fa)(fa)款，由所屬(shu)項目總監負責督(du)促(cu)收(shou)繳，罰(fa)(fa)款收(shou)集起(qi)來后，由總監于次月10日前上交公司財務部，以免(mian)影響職工工資的正常發放。
各(ge)現場項目監(jian)理(li)部(bu)總(zong)監(jian)須按照公司管(guan)理(li)要求，認真組織學習監(jian)管(guan)月報，對(dui)照檢查，舉一反三(san)、取長補短、引以為戒，努力做好本(ben)職工作(zuo)，合理(li)規避監(jian)理(li)風險。同(tong)時，學習有(you)(you)記載，問(wen)題(ti)有(you)(you)落實，解(jie)決(jue)有(you)(you)效果。處(chu)罰不是目的，主要是使(shi)每一位職工的綜(zong)合能力要在分析問(wen)題(ti)、解(jie)決(jue)問(wen)題(ti)過程中得到啟(qi)發與(yu)提高，使(shi)整個正(zheng)菱監(jian)理(li)團(tuan)隊的管(guan)理(li)水(shui)平與(yu)綜(zong)合實力再上新臺(tai)階。
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2023年(nian)3月31日(ri)
