公(gong)司機關(guan)、分公(gong)司及各現場項目監理(li)部：

2022年1-2月(yue)按(an)照《四(si)川省建設(she)工(gong)程(cheng)項目監理工(gong)作(zuo)(zuo)質量檢(jian)查(cha)標準》、《現行公司(si)經(jing)營管理制(zhi)度匯編》、《職(zhi)工(gong)工(gong)作(zuo)(zuo)實(shi)務(wu)手冊》，結合公司(si)《關于(yu)整頓公司(si)職(zhi)工(gong)工(gong)作(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)風的(de)緊(jin)急通知(zhi)》要求，公司(si)監管部檢(jian)查(cha)了九洲·江渚、東原·印(yin)江山、***金、長興·金湖庭院、***庭、孵化大(da)樓改造提升工(gong)程、九洲·云棲(qi)湖(hu)、綿州(zhou)大(da)道、九洲·三(san)(san)江嶼、領地東原(yuan)·閱(yue)城三(san)(san)期(qi)、閬中分公司龍灣(wan)半島共11個項(xiang)目(mu)(mu)，走訪了解各項(xiang)目(mu)(mu)建設情況(kuang)，并對項(xiang)目(mu)(mu)節前安全、節后復(fu)工監理履職情況(kuang)進行了檢查，現將本月公司制(zhi)度(du)執行及項(xiang)目(mu)(mu)檢查情況(kuang)通報如下：

一、公司(si)制(zhi)度執(zhi)行

    （一）工作紀律

    1.張(zhang)露丹(dan)1月21日(ri)上班(ban)遲到(dao)9分鐘，按(an)照公司制度(du)“公(gong)司(si)全體職工應嚴格遵守公(gong)司(si)規定的作息(xi)時間……”規定(ding)(ding)，決定(ding)(ding)給予張露丹10元經濟處罰(fa)和(he)記不(bu)良行為(wei)1分，扣除1小時(shi)全勤工資(zi)。

    2.胥(xu)松(song)參(can)加公司新春(chun)團拜會遲到，決定給予胥(xu)松(song)10元經濟(ji)處(chu)罰和記(ji)不良行為1分。

3.段小鳳、米偉、唐揚、劉彥欣、任皓羽未按照公司要求，在規定場合佩戴胸牌，參照公司制度“全體職工(gong)在(zai)上班期間（任(ren)何地方）須佩戴(dai)工(gong)作牌……”的規定(ding)(ding)，決定(ding)(ding)給予以上5人各20元經(jing)濟處罰和記不良行(xing)為2分。

4.監管(guan)部在對參建單位(wei)回訪時(shi)，反映職(zhi)工吳(wu)城黎(li)工作不(bu)認真，現(xian)場巡視檢查時(shi)玩(wan)手(shou)機，按照公(gong)司(si)管(guan)理制度“上班時間內，不許吃零食、打瞌(ke)睡、串崗、工作無關的聊天(tian)（電話、微(wei)信、QQ等聊天）……”的規定(ding)，決(jue)定(ding)給予(yu)吳城(cheng)黎30元的經濟處(chu)罰和記不良行為(wei)3分, 要求立即糾(jiu)偏改正。

   （二）政(zheng)令(ling)暢通

成都潤揚(yang)、***畔、成都**廣電、創新(xin)館(guan)拆除(chu)改(gai)造(zao)、孵化大樓改(gai)造(zao)提(ti)升(sheng)項目(mu)，未在公司規(gui)定(ding)時間(jian)內上(shang)報春節值班表(biao)。鑒于以(yi)上(shang)情況(kuang)，決定(ding)給予(yu)上(shang)述項目(mu)通報批評，確(que)保(bao)政令暢通，杜絕類似問(wen)題的出現。

（三(san)）QQ群登錄發言

序號	姓 名	未登錄(lu)時間段（周）	檢查時間	檢(jian)查時(shi)最后 登錄時間
1	李(li)鵬飛	2022.2.14-2.20	2022.2.21上午9:00	2022.2.13

按照公(gong)司制度公司信息(xi)平臺使用管理規(gui)定“不瀏覽、無記錄、不傳遞信息(xi)的職工要給予處罰(fa)，每周(zhou)至少(shao)有1次與工(gong)作(zuo)有(you)關的信息傳遞(di)記錄(lu)，……”，決定給予(yu)李(li)鵬飛20元經(jing)濟(ji)處罰和記不良行(xing)為2分。

（四(si)）釘釘打(da)卡

    

鑒于以(yi)上(shang)情況，按照《現行公司經營管(guan)理制度匯編》、《全勤工資(zi)及(ji)出勤申報管(guan)理辦法》的規定，給(gei)予羅東、任皓羽、李殊3人各20元(yuan)經(jing)濟處(chu)罰和記不良行為2分，給予(yu)劉彥欣40元(yuan)經濟處罰和記不良行為(wei)4分。

二、通報表揚

    1.九(jiu)州·三(san)江嶼項目(mu)監理(li)部工作(zuo)認真(zhen)負責、履職(zhi)到位，現場(chang)管控有序，監理(li)工作(zuo)得到建設單位好評(ping)，被授(shou)予“優質(zhi)合作單(dan)位(wei)”獎牌，為(wei)公司爭得了(le)榮譽。在此，對九州·三江(jiang)嶼(yu)項目監理部(bu)予(yu)以通(tong)報表(biao)揚，并給予(yu)200元經濟(ji)獎勵。

    2.**抽氣廠房(fang)項目監理部人(ren)員工作認真、嚴格監理、熱情服(fu)務，獲得(de)建設單位好評并授予(yu)“先(xian)進(jin)集體”榮(rong)譽稱號。在此對**抽氣廠房(fang)項目監理部予以通(tong)報表(biao)揚，并給予200元經濟(ji)獎勵。

3.三匯·四季公園、***庭項目榮(rong)獲綿陽(yang)經濟技術(shu)開(kai)發(fa)區建筑領域2021年度文明創建(jian)管理標準(zhun)化工(gong)地稱號，為公(gong)司爭得(de)了榮譽。在(zai)此，對三匯·四(si)季公(gong)園(yuan)、***庭項目(mu)項目(mu)監理部(bu)予以(yi)通報表揚，給(gei)予項目(mu)監理部(bu)各(ge)200元的經濟獎勵。

三(san)、通(tong)報批(pi)評

1.科創園區(qu)基(ji)礎設(she)施及功能配套工程項目(mu)監理部對現場管控不到位，存在(zai)問題(ti)未得到及時處理，受(shou)到建(jian)設(she)單位投訴，參照公司管理制度“建設單位、施工單位對現(xian)場項目監理(li)部的工作有(you)意見或(huo)投訴的，經公(gong)司(si)核查屬實的現(xian)場項目監理(li)部……”的規定，決定給予(yu)科創園區基礎設施及功能(neng)配套工程項目監理部200元的經(jing)濟處罰。

 2.公司全(quan)監(jian)延(yan)續注(zhu)冊時，西(xi)藏分公司未提(ti)供有(you)效證(zheng)書，導致公司無(wu)法正常(chang)辦理延(yan)續注(zhu)冊業務，決定給予西(xi)藏分公司300元的經濟處罰(fa)。市場(chang)部經理曾永莉(li)對證書審核(he)不嚴(yan)，決定給予(yu)其50元的經濟(ji)處(chu)罰(fa)和記不良行為(wei)2分，責令(ling)市場(chang)部加強人員注冊證書(shu)管理，完善證書(shu)管理辦法(fa)和臺賬，杜(du)絕類(lei)似問題(ti)再次(ci)出現。

四、項目(mu)檢查情況(kuang)

（一）九洲·江渚

    監理履職(zhi)

    1.監理日志：

   （1）個(ge)別監理通知單(dan)復查情(qing)況未在日志中記(ji)錄(lu)；

   （2）個別(bie)日(ri)志(zhi)中有列項無(wu)內容。

    2.旁(pang)(pang)站記錄(lu)：無塔吊(diao)安裝旁(pang)(pang)站記錄(lu)。

    3.監理(li)通知單(dan)：個別通知單(dan)回復不及時，日志中無監理(li)督促整改的(de)履職痕跡。

    4.監理會(hui)議紀(ji)要(yao)：會(hui)議簽(qian)(qian)到(dao)表(biao)及會(hui)議紀(ji)要(yao)會(hui)簽(qian)(qian)欄處，項目(mu)經理未簽(qian)(qian)字。

    以上問(wen)題，決(jue)定(ding)給予九洲·江(jiang)渚(zhu)項(xiang)目(mu)監理部通報批評，并要求立即糾(jiu)偏改(gai)正。

（二）領地東原·閱城三期

監理履職(zhi)

1.2022年(nian)1月18日監理(li)(li)例會會簽欄建(jian)設(she)、施工單(dan)位未簽字，未蓋項目監理(li)(li)部印章。

2.2022年1月(yue)11日監理例會(hui)（53期）收發文(wen)薄建設、施工單位未簽字(zi)。

3.50、51、52期監(jian)理例會(hui)、收發文薄建設單位未簽字。

4.個別隱(yin)蔽(bi)記錄(lu)監理(li)、施工簽署意見字體(ti)一致(zhi)。

5.未見安全周檢。

以(yi)上問(wen)題(ti)，決(jue)定給(gei)予領地東原·閱(yue)城(cheng)三(san)期項(xiang)目監理部通報(bao)批評，并要求(qiu)立即糾(jiu)偏(pian)改正。

（三）長興·金湖庭院

制(zhi)度執行

1.關于綿住(zhu)建委[2021]565號上級主管部(bu)門文件(jian)，項目(mu)部(bu)內部(bu)學習記錄不全。

2.監理臺賬(zhang)不齊全。

    監理(li)履(lv)職

1.上交質量(liang)、安(an)全月(yue)報和交建設單位工作月(yue)報未在(zai)監理日志(zhi)上記錄。

2.監理通知單標題錯寫成“監理工程師通知單”。

3.監理通知回復無整(zheng)改前后對比(bi)照片，無法反映是否整(zheng)改到位。

4.旁(pang)站記(ji)錄（筏板施(shi)工(gong)）48小時只要兩人簽字，不符合相關要求。

5.原材、砼試塊見證取樣(yang)臺賬見證人未簽字。

6.砼試(shi)(shi)塊(kuai)試(shi)(shi)驗報告(gao)提供(gong)不(bu)及時(shi)（11月18日-12月(yue)19日）。

以上問題，決定給予長興·金湖庭院項目監(jian)理(li)部通報批評，并要求(qiu)立(li)即糾偏改(gai)正。

（四）東原·印江山二期

    制度執(zhi)行

    1.2月份未組織(zhi)內部學習。

    監理(li)履職(zhi)

1. 監(jian)理(li)日志：

（1）未記錄監理會議(yi)紀要召開(kai)情況；

 （2）個別日志中有列項無內容(rong)；

（3）現場存在(zai)問題有整改(gai)要求(qiu)，復查(cha)未明確整改(gai)結果。

    2.監理會(hui)議紀要：會議(yi)紀要會簽欄處的簽字人員(yuan)未在會議(yi)簽到表(biao)上簽字。

    3.監(jian)理通知單：個別通知單回復(fu)不及(ji)時，日志中無監理(li)督促整改的履職(zhi)痕(hen)跡。

    4.收發(fa)文(wen)薄：建(jian)設單(dan)位(wei)人員未簽(qian)字。

    5.項(xiang)目安(an)全責任(ren)清單(dan)：針對性不強(qiang)且未明確相關(guan)責任(ren)人。

以上問題(ti)，公(gong)司決定給予東原·印(yin)江山二期項目監理部50元的經濟處罰，并要求立即整改。

（五）***金

     制度執(zhi)行

     1.晴雨表未及時記錄近期天氣、溫度(du)情況。

     2.項目值班表、肅風(feng)整頓工(gong)作組人(ren)員名(ming)單未張貼(tie)于辦公室(shi)門上。

     監理(li)履職

     1.監理日志(zhi)：

    （1）個(ge)別(bie)日志中有列(lie)項無(wu)內容(rong)；

    （2）現場存在問題有整(zheng)改(gai)要求(qiu)，復查(cha)未明確整(zheng)改(gai)結果；

    （3）未記錄監(jian)(jian)理(li)會議紀(ji)要召開、安全周(zhou)檢復查、監(jian)(jian)理(li)通知單簽(qian)發及復查情況；

    （4）項目質量、安全月報上(shang)報行政主管部(bu)門未在日(ri)志中記(ji)錄。

     2.監(jian)理通知(zhi)單：

    （1）個別通知單回復不(bu)及時，日(ri)志中無監理督促整改的履職痕(hen)跡；

    （2）101號監理(li)通知單未逐項進行回復(fu)。

     3.監理會(hui)(hui)議紀要：近期會(hui)(hui)議紀要未按(an)規定(ding)時限(xian)簽發。

     4.收發文薄：建設單位人員(yuan)未簽字(zi)。

5.缺2022年1月、2月(yue)安全周檢及巡(xun)視記錄。

以上問題(ti)，決(jue)定給(gei)予***金項目監理部50元的(de)經濟處罰，并要(yao)求(qiu)立即糾偏改正(zheng)。

（六）御營(ying)壩棚戶區改造項(xiang)目基礎設施工程

制度執行

1.內部學習(xi)記(ji)錄缺個別主管部門(men)文件（如綿(mian)住建委函(han)[2021]565號文件等）和陳(chen)俊總經理2022年(nian)在(zai)團拜會(hui)講話內容。

2.肅風(feng)整頓組、項目周末值班表未張貼在項目部(bu)辦(ban)公室門(men)上(shang)。

3.特(te)種(zhong)作業(ye)人員(yuan)審查臺賬、閱(yue)圖記錄表(biao)未(wei)按《職工工作實務手冊（第三版）》要求進行填寫，表(biao)格不符(fu)，個(ge)別特(te)種(zhong)作業(ye)人員(yuan)執業(ye)資格證復(fu)印件未(wei)蓋施工單(dan)位公(gong)章(zhang)。

4.未見施工單位管理(li)審(shen)查臺賬。

5.文件夾(jia)應保持兩個(ge)月資料，但(dan)還夾(jia)了(le)2021年(nian)上半(ban)年(nian)至12月的(de)資(zi)料(liao)。

6.個(ge)別(bie)人員對(dui)《職工(gong)工(gong)作實(shi)務手冊（第三(san)版）》未勾(gou)畫、備注。

監理履職

1.監理日(ri)志(zhi)中進度控(kong)制(zhi)有(you)個(ge)別滯(zhi)后(hou)天(tian)數(shu)未敘述，有(you)個(ge)別有(you)滯(zhi)后(hou)天(tian)數(shu)，無滯(zhi)后(hou)理由。

2.發(fa)文薄中(zhong)14期(qi)施工單位未簽字。

3.1月24日監理例會參會人員無質檢、安全員等人簽(qian)字。

4.砼(tong)見證取樣檢(jian)驗結果(guo)及(ji)報告單未及(ji)時提(ti)供(gong)（因(yin)施工(gong)單位未給檢(jian)測(ce)單位付款，監理(li)例(li)會上監理(li)單位有(you)關要求(qiu)）。

5.砼見證(zheng)取樣有(you)個別抽檢人(ren)未(wei)簽(qian)字。

6.砼澆筑申請建(jian)設單(dan)位(wei)及施工單(dan)位(wei)無檢(jian)查(cha)意見。

以(yi)上問題(ti)，決(jue)定給(gei)予御營壩棚戶區(qu)改造項目(mu)基礎設施(shi)工(gong)程項(xiang)目監理部60元的(de)經濟處罰，并要求立(li)即糾(jiu)偏(pian)改正。

（七）科創園區產業配套用房及周邊景觀提升工程

制度(du)執(zhi)行

1.晴雨表上2月(yue)12日到(dao)2月(yue)18日天(tian)氣(qi)情況(kuang)未用記號筆涂色(se)；2月(yue)19日到(dao)檢查(cha)至今(jin)未記錄天(tian)氣(qi)、溫(wen)度情況(kuang)。

2.未見項目監(jian)理部(bu)內部(bu)管理制度。

3.2022年1月(yue)至2月(yue)未見對法律、法規的(de)專項學習記錄。

4.未見對(dui)2022年1月公(gong)司總經理辦公(gong)會紀(ji)要(yao)的學習記錄。

5.收發文薄表格不符合(he)公司要求。

6.未(wei)見施工(gong)單位管理(li)人員(yuan)、監(jian)理(li)設(she)施設(she)備、監(jian)理(li)技(ji)術資料、監(jian)理(li)費收(shou)款臺賬，未(wei)見閱讀記錄表和危險(xian)源識別清單等。

監(jian)理履(lv)職(zhi)

1.2022年(nian)1月上交主管(guan)部門質量、安全(quan)月報及2021年(nian)12月、2022年(nian)1月監理工作月報未在監理日志記(ji)錄(lu)。

2.有(you)個(ge)別監理日志中巡(xun)視(shi)旁站檢查情況未(wei)按公司(si)實務手冊格式(shi)填寫。

3.監理日志中(zhong)進度滯(zhi)后未注明滯(zhi)后天數(shu)。

4.安全(quan)周檢無整改復(fu)查內(nei)容(rong)、復(fu)查人，復(fu)查時間未(wei)填，回復(fu)也未(wei)在日志中記錄，資料不閉合(he)。

5.無抗滑樁旁站記錄。

6.見證取樣(yang)臺賬無(wu)內容，無(wu)不合格臺賬。

7.監(jian)理通知單(dan)回復不及時。

8.通訊錄不規范，無(wu)建設(she)、設(she)計、監理(li)人員(yuan)名單。

以上問(wen)題，公司決定給予科創園(yuan)區產業配套用房及周邊景觀(guan)提升(sheng)工程(cheng)項(xiang)目(mu)監理部(bu)80元的處罰，并要求立即糾偏改正。

五、分公(gong)司檢查(cha)

閬中分公司(si)銳德·龍灣半(ban)島項(xiang)目

制(zhi)度執(zhi)行

1.未見項目(mu)監理部內部學習記錄(lu)。

2.上墻文件夾(jia)按(an)公司規(gui)定應張掛11個，實際只有(you)10個，增加1個是項目部內部學(xue)習及貫徹(che)情況。

3.除了見(jian)(jian)證取樣臺(tai)賬(zhang)，其余臺(tai)賬(zhang)未見(jian)(jian)。

監(jian)理(li)履職

1.旁站監理記(ji)錄

（1）12月(yue)9日(ri)旁站(zhan)時間有近10小(xiao)時，旁站(zhan)人(ren)員(yuan)只有一人(ren)簽字(zi)；未分砼強度(du)等(deng)級，砼工程(cheng)量350m2但取樣組數3組，不符合規范(fan)要求。

（2）個別(bie)旁站(zhan)記錄抽測坍落度只(zhi)有(you)兩(liang)次，無代表性(xing)。

（3）多份旁站記錄內容基本雷同，如砼取樣(yang)組數、存在問題的處理情況。

（4）旁(pang)站(zhan)記(ji)錄中坍(tan)落度(du)抽(chou)樣時間(jian)與實際不符，如12月25日砼澆筑結束(shu)是(shi)17:10，而坍(tan)落度(du)抽(chou)樣是(shi)17:00.

2.監(jian)理日志

（1）個別安全周檢未在(zai)監理(li)日志中記錄。

（2）未按(an)公(gong)司要求提供連續日期的監(jian)理日志(zhi)。

3.臺(tai)賬(zhang)

   （1）砼澆筑時(shi)間(jian)與臺(tai)賬、旁(pang)站記錄時(shi)間(jian)不一致。

   （2）部分(fen)砼(tong)見證取樣臺賬記錄不全。

以(yi)上問題，決定給(gei)閬中(zhong)分公(gong)(gong)司銳德·龍灣半島項目經(jing)濟處罰200元，要求立(li)即整改(gai)并將整改(gai)結果(guo)報(bao)送(song)總公(gong)(gong)司。

六、其他

現場項目監理部和(he)職工的罰款(kuan)(kuan)，由(you)所(suo)屬項目總(zong)監負責督促收(shou)繳，罰款(kuan)(kuan)收(shou)集起(qi)來后，由(you)總(zong)監于本月10日前上(shang)交(jiao)公司(si)財務部，以免影響職工工資的正常發放。

各現場項目監理部總監須按照(zhao)公司(si)管(guan)理要求，認真組織學習(xi)監管(guan)月報，對照(zhao)檢(jian)查，舉一反三、取長補短、引(yin)以(yi)為戒，努力做好(hao)本職(zhi)工(gong)作，合理規避監理風(feng)險。同(tong)時(shi)，學習(xi)有(you)記(ji)載，問(wen)題有(you)落實，解決有(you)效果。處罰不是(shi)目的(de)，主要是(shi)使(shi)每(mei)一位職(zhi)工(gong)的(de)綜(zong)合能(neng)力要在分析問(wen)題、解決問(wen)題過(guo)程中得到啟發(fa)與提高(gao)，使(shi)整個正菱監理團隊的(de)管(guan)理水平與綜(zong)合實力再上新(xin)臺階。

              ;                 四(si)川(chuan)正菱建設(she)監理咨詢有限公司

                                       2022年2月28日(ri)