公司機關、分公司及各現場項目監理(li)部：

五月按照《四川(chuan)省建設工(gong)程項目(mu)監理工(gong)作質量檢查標準》、《現行公司經營管理制度匯編(bian)》、《職工(gong)工(gong)作實務(wu)手冊(ce)》、《2025年公(gong)(gong)(gong)司全年工作(zuo)計劃與安(an)排》的規定，結合公(gong)(gong)(gong)司《關(guan)于整頓公(gong)(gong)(gong)司職工工作(zuo)作(zuo)風的緊(jin)急通知》的要(yao)求，公(gong)(gong)(gong)司職能管理(li)部門檢查和指導了璟上(shang)江瀾(lan)瀾(lan)庭、九洲·覽山曉二期、梓潼縣(xian)農村(cun)智慧物流建(jian)設(she)項目(mu)、浸水村(cun)統(tong)規統(tong)建(jian)安(an)置房一期建(jian)設(she)項目(mu)、綜合管廊、綿(mian)陽市城東建(jian)筑(zhu)固廢消(xiao)納場(chang)建(jian)設(she)項目(mu)、***道路綜(zong)合改造(zao)工程項目(mu)、***線監理Ⅱ標段、***石路基礎設施項(xiang)目、***環境及(ji)融合產業振興鄉村項(xiang)目、***統建房（二期）、**排(pai)澇項(xiang)目一期(qi)項(xiang)目共12個項目監理工(gong)作和內業資料。監管部對璟上江瀾瀾庭、神州(zhou)時代江南、綿陽市游仙區(qu)芙蓉(rong)片區(qu)城(cheng)市更新改造項目一期(qi)項目進行了雨季專項巡(xun)查，了解綿陽海悅潤景酒(jiu)店改擴建項目工(gong)程(cheng)開(kai)工(gong)情(qing)況。檢(jian)查指導(dao)**糧(liang)油標準(zhun)化示(shi)范基地(di)工(gong)程項(xiang)目(mu)竣工(gong)資料(liao)歸檔并提(ti)出要求(qiu)。審查了閬中分公司(si)項(xiang)目(mu)上報資料(liao)。現將五(wu)月公司(si)管理及項(xiang)目(mu)檢(jian)查情況通報如下(xia)：

一(yi)、通(tong)報(bao)批評(ping)

1、綿陽(yang)(yang)市城東建筑(zhu)固廢(fei)消納場建設(she)(she)項(xiang)目監理(li)部(bu)在資料管理(li)、制度執行、風險規(gui)(gui)避(bi)方面較差，主要表現在：項(xiang)目監理(li)部(bu)進場已達四個(ge)月，部(bu)分監理(li)資料、實施細則未及(ji)時(shi)編制，施工方案(an)審(shen)批不(bu)及(ji)時(shi)，資料收集保管凌亂，旁站記錄(lu)以(yi)復(fu)印件代(dai)替等問(wen)題。以(yi)上問(wen)題，反映出項(xiang)目總監對內部(bu)監理(li)工作開展情(qing)況管理(li)督導不(bu)力，沒有對項(xiang)目資料和(he)監理(li)工作進行定(ding)(ding)期(qi)檢查(cha)和(he)審(shen)核；項(xiang)目監理(li)人員責任心不(bu)夠，工作存在拖沓懶(lan)散(san)現象。參照公司制度規(gui)(gui)定(ding)(ding)，決定(ding)(ding)給予綿陽(yang)(yang)市城東建筑(zhu)固廢(fei)消納場建設(she)(she)項(xiang)目通報(bao)批評，項(xiang)目監理(li)人員各20元經濟處罰和記不良行為2分，上(shang)述問題限期兩周(zhou)內完成整改。

2、在公(gong)司監管(guan)部對(dui)***石(shi)路(lu)(lu)基礎設施(shi)建設工程(cheng)檢(jian)查(cha)中(zhong)(zhong)發(fa)現(xian)，孝坊路(lu)(lu)在現(xian)場安全(quan)質量管(guan)控(kong)、監理(li)履(lv)職、危大(da)工程(cheng)管(guan)理(li)方(fang)面存在較(jiao)多問題，具體如下：①開挖溝槽臨邊堆(dui)載存在較(jiao)大(da)安全(quan)隱患；②專監黃勝不知曉(xiao)設計(ji)文件(jian)中(zhong)(zhong)明確(que)標注的危大(da)工程(cheng)，未按照(zhao)(zhao)規(gui)定(ding)履(lv)行危大(da)工程(cheng)監理(li)職責；③項目監理(li)部無設計(ji)文件(jian)、標準圖集及危大(da)工程(cheng)專項檢(jian)查(cha)記錄(lu)等相關資料。參照(zhao)(zhao)公(gong)司制(zhi)度規(gui)定(ding)，決定(ding)給(gei)予項目總(zong)監王波10元(yuan)經濟處罰和記不良行為1分，給予責(ze)任專監黃勝(sheng)20元經濟處罰和記(ji)不良行(xing)為2分，上述問(wen)題限期(qi)兩周內完成整(zheng)改。

要(yao)(yao)求各項目(mu)總(zong)監(jian)加強項目(mu)監(jian)理(li)(li)人員(yuan)日常工(gong)作的檢查(cha)指導力度，對監(jian)理(li)(li)工(gong)作和內業(ye)資料問(wen)題進行(xing)自我徹底地排查(cha)，查(cha)缺補漏，針對問(wen)題及時(shi)整改，嚴格落實工(gong)程資料準確(que)、齊全(quan)、及時(shi)基本要(yao)(yao)求。同時(shi)，要(yao)(yao)求項目(mu)監(jian)理(li)(li)人員(yuan)摒棄“庸、懶、散”不良工(gong)作作風，認真(zhen)履(lv)行(xing)監(jian)理(li)(li)相關職責，確(que)保項目(mu)監(jian)理(li)(li)工(gong)作規范有(you)序開展。

3、5月22日，公司陳總與(yu)任總對(dui)江(jiang)油***堰(yan)水(shui)系整治項目、**智能制造產(chan)業(ye)孵(fu)化基(ji)地項目(mu)進行(xing)了工作調研(yan)，在調研(yan)過程中(zhong)發現機關人員(yuan)存在如下問題：（1）對帶(dai)班制暴露出風(feng)險意識不足；（2）機(ji)關人員進(jin)入項目(mu)未在帶班制度薄留(liu)下痕(hen)跡（3）現場項目監理部未按公司要求將帶(dai)班簿掛(gua)在辦公室墻上；（4）存(cun)在風險(xian)規避(bi)不到(dao)位等問題；（5）部分內(nei)業(ye)資料(liao)簽字(zi)處留有空白或(huo)未及時(shi)簽字(zi)；（6）市場部監(jian)理(li)業務信息(xi)工作收集不力，錯(cuo)過項目報名時(shi)間，使公(gong)司失去投標的競爭機(ji)會；（7）陳總(zong)每周一(yi)在公司(si)提出的一(yi)系列(lie)要(yao)求(qiu)，未(wei)在公司(si)周前會紀要(yao)中體現，不及時(shi)傳達，導(dao)致(zhi)落實陳總(zong)管(guan)理指導(dao)思想不夠，管(guan)理脫節。針(zhen)對(dui)此問題(ti)，現對(dui)相關(guan)機關(guan)部(bu)門予以(yi)通報批評并依據《機關(guan)部(bu)門績效管(guan)理辦法》，公司(si)行(xing)政(zheng)副(fu)總(zong)張磊(lei)作(zuo)為機關(guan)行(xing)政(zheng)管(guan)理負(fu)責人(ren)，在機關(guan)工作(zuo)防范風險(xian)意識、精細化管(guan)理、嚴格管(guan)理力度等方面監(jian)督(du)與貫徹(che)不足(zu)，對(dui)機關(guan)部(bu)門管(guan)理不敢于亮劍，監(jian)管(guan)不力，扣除行(xing)政(zheng)副(fu)總(zong)張磊(lei)當月管(guan)理績效3分(fen)，機關其他(ta)部門人員根(gen)據上述現象，按照《機關部門績效管理辦法》扣(kou)除相應相應比例(li)管理績效分(fen)值(zhi)。

為進一步規范(fan)管理，防范(fan)風(feng)險，現(xian)要求如下：

（1）根據上述(shu)現象(xiang)機關在下周(zhou)內拿(na)出(chu)整改措施；

（2）機關部門對所(suo)有項目帶班(ban)制檢查(cha)，均要(yao)留下相(xiang)應紙面檢查(cha)履職痕跡(ji)并署名；

（3）強化風(feng)險意識：針對合(he)作(zuo)單位項(xiang)目，在(zai)機關(guan)檢查(cha)記(ji)錄、項(xiang)目學習記(ji)錄、簡報(bao)、總經理(li)辦(ban)公會(hui)會(hui)議紀要、監理(li)資料、公司(si)網站及對外文件中，涉及公司(si)領導或機關(guan)管理(li)人員姓名(ming)時，須使用與其匹配的(de)(de)(de)職務代(dai)替真實(shi)姓名(ming)；對涉及合(he)作(zuo)項(xiang)目的(de)(de)(de)名(ming)稱，實(shi)行匿名(ming)化方式(shi)，以防范潛(qian)在(zai)的(de)(de)(de)法律風(feng)險。

（4）規范簽(qian)字要求(qiu)：內業資料簽(qian)字必須做到“準(zhun)確、齊全(quan)、及時”，嚴禁(jin)出現(xian)空白(bai)簽(qian)字或長(chang)期未簽(qian)字的(de)情況。

4、針(zhen)對當(dang)前外部經濟(ji)環(huan)境也很嚴峻(jun)，收(shou)費難，招(zhao)投標競(jing)爭激烈，平臺公司(si)的(de)要求和主管部門的(de)檢查(cha)標準不(bu)斷提(ti)高，同(tong)時還要防范審(shen)計風險，給公司(si)工(gong)作(zuo)也帶(dai)來了巨大(da)壓力(li)(li)。在(zai)這(zhe)嚴峻(jun)的(de)經濟(ji)與(yu)競(jing)爭環(huan)境下，公司(si)監(jian)管部對現場監(jian)理(li)人員履職情況監(jian)管不(bu)力(li)(li)，不(bu)敢(gan)于亮劍，監(jian)管不(bu)力(li)(li)，工(gong)作(zuo)方面存在(zai)失(shi)誤(wu)，現狀堪憂等問(wen)題，扣除生產副總劉軍當(dang)月(yue)管理(li)績效3分，機關其他部門人員按照《機關部門績效(xiao)管理辦(ban)法》扣除相應比例管理績效(xiao)分值。

為進(jin)一步(bu)規范公(gong)司監管部與現場監理部的管理，防范風險，提高(gao)履職能力，提升(sheng)公(gong)司監理水平，致力打造(zao)專業(ye)監理團隊，現公(gong)司要求如下：

（1）公(gong)司監(jian)管部針對項目檢查中，從公(gong)司管理制度、職(zhi)工(gong)手冊、總經理辦公(gong)會精神、周前后內容及(ji)相(xiang)關(guan)行政管理法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規等入手，將采取更加(jia)嚴格(ge)、細致的措施。加(jia)強對項目內部資料(liao)的審核力度，從資料(liao)的編制、簽(qian)署到審批(pi)等各(ge)個環節進行全面排查，不放(fang)過任何一(yi)個可(ke)能(neng)存在風險的細節。

（2）加大對現場監(jian)理人員履職(zhi)(zhi)(zhi)情(qing)況的檢查(cha)(cha)，同時加大檢查(cha)(cha)的頻次和力度，發(fa)現一(yi)起(qi)(qi)查(cha)(cha)處(chu)一(yi)起(qi)(qi)，決不能(neng)手(shou)軟，做到公(gong)(gong)(gong)司(si)領導職(zhi)(zhi)(zhi)工能(neng)上能(neng)下(xia)、能(neng)進(jin)就能(neng)出的管理機制。要為(wei)公(gong)(gong)(gong)司(si)的穩定發(fa)展提供有力保(bao)障，也請(qing)全體(ti)職(zhi)(zhi)(zhi)工明白公(gong)(gong)(gong)司(si)采(cai)取嚴(yan)格管理的深刻用意，切實轉變思想，立即(ji)行動(dong)起(qi)(qi)來，跟上公(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)展節拍(pai)。

（3）加大(da)職(zhi)(zhi)工獎(jiang)勵與處罰機(ji)制，在每月工資發(fa)放時(shi)必須(xu)嚴(yan)格體現，要加大(da)綜合素質強、工作(zuo)條件艱(jian)苦的(de)職(zhi)(zhi)工獎(jiang)勵力(li)度；同時(shi)加大(da)綜合素質差、工作(zuo)建樹達(da)不(bu)到公(gong)司要求、責任心不(bu)強、公(gong)司主人公(gong)意識淡薄、政令不(bu)暢通等現象的(de)職(zhi)(zhi)工處罰力(li)度，情(qing)節嚴(yan)重者，直接給予(yu)除名(ming)處理。

5、本月公司將歷(li)史遺留問題的項目(mu)監理收費(fei)作(zuo)為重點工作(zuo)，在5月30日(ri)前機關對(dui)歷史(shi)(shi)遺留(liu)項(xiang)目(mu)監(jian)理(li)費收(shou)取情況進行了全面(mian)徹底(di)清理(li)，清理(li)結果：歷史(shi)(shi)遺留(liu)問題多且未收(shou)取監(jian)理(li)費數額較大。公司機關在歷史(shi)(shi)遺留(liu)項(xiang)目(mu)監(jian)理(li)費收(shou)取工(gong)作(zuo)上督促與履職不力(li)，導致積(ji)壓問題較大，按照(zhao)《機關部門(men)績效(xiao)管(guan)理(li)辦法》，分別給予機關人員扣(kou)除當(dang)月管(guan)理(li)績效(xiao)：行政副(fu)總張磊4分(fen)、生(sheng)產副總劉軍3分（進機關時(shi)間短）、各部門經(jing)理3分（胥蕭2分，因進機關(guan)時間短）、各(ge)部門副經理2分。

公司現要求，將(jiang)歷史遺留(liu)項(xiang)(xiang)目監理(li)費(fei)收取作(zuo)為(wei)當(dang)前的重要工作(zuo)，根據清理(li)結(jie)果，陳總(zong)已(yi)將(jiang)每個歷史遺留(liu)項(xiang)(xiang)目監理(li)費(fei)收取責(ze)任(ren)(ren)落實(shi)到機關相應人(ren)員(yuan)與項(xiang)(xiang)目總(zong)監，要求各(ge)責(ze)任(ren)(ren)人(ren)必須在6月30日前(qian)，將所(suo)負責(ze)的(de)歷(li)史遺(yi)留(liu)項目監理(li)費(fei)梳(shu)理(li)清楚，責(ze)任人如在收款過程中(zhong)收取(qu)不力、跟蹤不及(ji)時等，將進一(yi)步嚴格追究機關(guan)和項目相(xiang)關(guan)責(ze)任人的(de)責(ze)任，并作(zuo)出嚴肅處理(li)，公司同時要求(qiu)在今后(hou)的(de)經(jing)營過程中(zhong)及(ji)時處理(li)與(yu)化解(jie)相(xiang)應問題，避免(mian)再(zai)次形成歷(li)史遺(yi)留(liu)問題。

二、制度執行(xing)

1、職工羅文迪5月18日上午參加國監考試，未按要求提交事假OA審批，根據公(gong)司制度“請假(jia)人應提前請假(jia)，并填寫或提交請假(jia)申請，…”的規定及釘釘系統(tong)OA審批管理規定(ding)，決定(ding)給予羅文迪(di)扣除半天工資，記不良行(xing)為2分。

2、5月(yue)8日(ri)下午(wu)職工賀文忠、潘鵬已過上班時間(jian)卻仍在午(wu)休，按(an)照公(gong)司制(zhi)度“現(xian)場項目監理部作息時間(jian)：上午(wu)8:30-12：00，下午(wu)13:30-17:30”的規定，決定給予賀文忠、潘鵬各20元經濟(ji)處(chu)罰和(he)記(ji)不(bu)良行為2分。

3、職工馬義山(shan)、趙秀容、劉露、徐坤、查(cha)洪濤、魯義軍(jun)未按公(gong)司財務部要(yao)求(qiu)及時完(wan)成2024年(nian)度(du)個人所得年(nian)度(du)匯算工作。按照公司制(zhi)(zhi)度(du)“凡公司會議確定或制(zhi)(zhi)度(du)規定及公司領導(dao)交(jiao)辦的事(shi)情，必須按完(wan)成時(shi)間節(jie)點(dian)辦理完(wan)成…”規定，決定給予馬義山、趙(zhao)秀容、劉露、徐坤、查洪(hong)濤、魯(lu)義軍6人各10元經濟(ji)處罰和記不良行為1分。

4、總監謝(xie)開在工(gong)程竣(jun)工(gong)資料用印(yin)時，未按照要求認真(zhen)填(tian)(tian)寫《竣(jun)工(gong)資料用印(yin)審(shen)批(pi)表》總監意見，根據公司制度“工(gong)程竣(jun)工(gong)資料用印(yin)審(shen)批(pi)流程及審(shen)核管理規(gui)(gui)定”，決(jue)定給予謝(xie)開通報(bao)批(pi)評。請各項目總監或負責人嚴格(ge)落(luo)實(shi)工(gong)程竣(jun)工(gong)資料用印(yin)審(shen)批(pi)流程及審(shen)核管理規(gui)(gui)定，根據工(gong)程實(shi)際情(qing)況如實(shi)填(tian)(tian)寫項目施工(gong)資料審(shen)查、實(shi)體審(shen)核、合(he)同履行等情(qing)況。

5、璟上江瀾(lan)瀾(lan)庭項目未按照2024年(nian)7月29日周(zhou)會(hui)議紀(ji)要要求(qiu)，對危大工程管理(li)職責(ze)分(fen)工和組(zu)織管理(li)進行統籌安(an)排，無三期、五期標段基坑巡(xun)視(shi)記錄。參照公司制度規定，決(jue)定給予項(xiang)目總監曾明(ming)海10元經(jing)濟處罰和記不(bu)良行為(wei)1分，給予責(ze)任專監米強20元經濟處罰和(he)記不良行為(wei)2分。

6、5月27日(ri)氣象(xiang)部(bu)門發(fa)布暴雨(yu)藍(lan)色預警(jing)，公司(si)(si)監(jian)管(guan)部(bu)通知(zhi)要(yao)求各(ge)項目(mu)監(jian)理(li)部(bu)提(ti)供雨(yu)季(ji)汛期(qi)工(gong)地(di)應對及(ji)監(jian)理(li)巡(xun)視檢查(cha)等履職情(qing)況，主要(yao)存在問題如(ru)下(xia)：①璟上江瀾(lan)瀾(lan)庭(ting)項目(mu)未(wei)收集分析基坑(keng)沉降監(jian)測記(ji)錄(lu)，巡(xun)視記(ji)錄(lu)內(nei)容(rong)千篇一律(lv)；②神州時(shi)代江南項目(mu)雨(yu)后未(wei)及(ji)時(shi)組(zu)織(zhi)施工(gong)單位(wei)對施工(gong)吊(diao)籃、施工(gong)電(dian)梯進(jin)行(xing)檢查(cha)；③綜合管(guan)廊(lang)項目(mu)未(wei)及(ji)時(shi)組(zu)織(zhi)參建單位(wei)進(jin)行(xing)巡(xun)查(cha)。根據公司(si)(si)制(zhi)(zhi)度(du)“凡公司(si)(si)會議確定(ding)或制(zhi)(zhi)度(du)規定(ding)及(ji)公司(si)(si)領(ling)導交辦(ban)的事情(qing)，必須按完(wan)成時(shi)間節點辦(ban)理(li)完(wan)成或催辦(ban)完(wan)成，……”規定(ding)，決定給予上述3個項(xiang)目監(jian)理部(bu)各30元(yuan)經濟(ji)處罰(fa)。

7、在本月(yue)機關帶(dai)班制檢查中發現：①**智能制造(zao)產業(ye)孵化基地項目(mu)晴雨表記(ji)錄不及(ji)時，未及(ji)時更新上(shang)墻企業(ye)資質證書(shu)；②璟上(shang)江瀾(lan)(lan)瀾(lan)(lan)庭、***環境(jing)及(ji)融合(he)產業(ye)振(zhen)興鄉村項目(mu)、***道路綜合(he)改造(zao)工程項(xiang)目未及(ji)時更新上墻(qiang)企業資質證(zheng)書。參照公司制(zhi)度規定，決定給予(yu)上述4個項(xiang)目監(jian)理(li)部各30元經(jing)濟處罰。

8、**街(jie)污水管道整治項目(mu)未在規定時(shi)間內發(fa)布本項目(mu)建設(she)最新(xin)相關信(xin)息圖片(pian)，按照(zhao)公司“各個項目(mu)監理部一個月內必須在公司QQ群上至少發布一(yi)次項目工作(zuo)信(xin)息(xi)”的管理(li)要求，決定(ding)給(gei)予**菊街污水管道整治項(xiang)目監理部30元的經濟處罰。

9、**智(zhi)能制(zhi)造產(chan)業孵化(hua)基地項目考勤員(yuan)未(wei)及時記(ji)錄項目監理人(ren)員(yuan)出(chu)勤記(ji)錄，參照(zhao)公司制度規定，決(jue)定給予考勤員(yuan)陳萬鈞10元經濟處罰和(he)記不良行為1分。

10、QQ群登(deng)錄發言

序(xu)號	姓 名(ming)	未(wei)登錄(lu)時間（周）	檢(jian)查時間	檢查時最后(hou) 登錄時間
1	吳龍輝	5月26日—6月1日	6月(yue)1日(ri)上午9:00	5月19日(ri)

按照公(gong)司制度(du)公(gong)司信息(xi)平臺使用管(guan)理規定“不瀏覽、無(wu)記(ji)錄、不傳遞信息(xi)的職工要給(gei)予處(chu)罰(fa)，每周至(zhi)少有1次與(yu)工作(zuo)有關的信息傳遞(di)記錄……”，決定給予(yu)吳龍輝20元經濟處罰(fa)和記(ji)不良行為2分。

11、釘釘打卡

按(an)照《制度(du)》釘釘打卡(ka)考(kao)勤(qin)的規定及2025年4月(yue)27日周會關(guan)于OA審批補卡申請(qing)的補充(chong)規(gui)定，決定給(gei)予丁仁杰、李秀宇、李永(yong)剛、徐坤、宋先濤、孫勇各20元經濟處罰(fa)和記不良(liang)行為2分。

針(zhen)對本月(yue)反(fan)映的制(zhi)度執(zhi)行問題(ti)，職(zhi)工和項(xiang)目監(jian)理部(bu)要引(yin)以為戒(jie)，嚴(yan)格遵守(shou)《制(zhi)度》規定，認真執(zhi)行公司(si)各項(xiang)管理要求。同時，各項(xiang)目監(jian)理部(bu)須加強(qiang)公司(si)《制(zhi)度》的學(xue)習，每月(yue)對公司(si)《制(zhi)度》的集中(zhong)學(xue)習不(bu)(bu)少(shao)于一次，每次不(bu)(bu)少(shao)于2小時。

三、通報表揚

1、在2025年行政(zheng)主管部門(men)第一次綜合大檢查中，公司北部生態公園項目、璟(jing)上江瀾(lan)(lan)瀾(lan)(lan)庭、塘汛片區排(pai)水防澇能力提升及路(lu)網(wang)建設工程、***堰水(shui)系整治項目(mu)、**智能(neng)制造(zao)產業孵化基地項(xiang)目被評定為A類(lei)項目。在此，對上述5個(ge)項(xiang)目(mu)給予(yu)各(ge)20元獎(jiang)勵并給(gei)予項目監理人(ren)員(yuan)各(ge)記(ji)良(liang)好(hao)行為1分。

2、職工(gong)楊發鈞(jun)個人能力及(ji)工(gong)作(zuo)水(shui)平進步(bu)明顯，能夠按照《制度》、《手冊》以(yi)及(ji)公司最新(xin)管理要求，收集編制項目監理內業(ye)資料，規(gui)避風險能力提升(sheng)較大，為(wei)項目監理部工(gong)作(zuo)的正常(chang)運行作(zuo)出了(le)積極貢獻。在此，對楊發鈞(jun)同(tong)志給予30元獎勵(li)并記(ji)良好行為2分。

3、職(zhi)工(gong)任澧、張森、晁紅巖積極(ji)配合(he)其他項目主管部門或(huo)建設單位迎檢工(gong)作，職(zhi)工(gong)楊小龍配合(he)***統建房項目分戶驗收交房工作。在此(ci)，對上述4名職工各(ge)10元獎勵并各記良好(hao)行(xing)為0.5分。

要求(qiu)全(quan)體職工向受到表揚的職工和(he)項目(mu)監理部(bu)學習，在各自的工(gong)作中愛(ai)崗(gang)敬業，服(fu)從安排，恪盡職守，心(xin)系公(gong)司，共同營造公(gong)司積極(ji)向上(shang)、協作配合、共同進步的良好工作氛(fen)圍。

四、項目(mu)檢查(cha)情況

（一）***居環(huan)境及融合(he)產(chan)業振興(xing)鄉村(cun)項目

監(jian)理履職資(zi)料

1.監(jian)理日志(zhi)

（1）日志(zhi)中個別人機料的情(qing)況未及時填寫

（2）實(shi)測實(shi)量情況與當天(tian)實(shi)際施工(gong)情況不(bu)符

2.工(gong)作(zuo)聯系單編(bian)制填寫時間在第(di)一次工(gong)地例會(hui)時間之前，存在邏輯(ji)性問題

3.第一(yi)次監理例會中部分決議(yi)事項未(wei)(wei)整(zheng)改，在(zai)第二(er)次監理例會會議(yi)紀要中未(wei)(wei)如實記錄(lu)，施工單位相關資料報(bao)審(shen)不及時(shi)，總進度(du)計劃、施工圖(tu)送(song)審(shen)不及時(shi)，未(wei)(wei)及時(shi)采取(qu)有效手段

以上(shang)問題，對***環(huan)境及融合(he)產業(ye)振興鄉村項目監理部予以通報，要求立即糾偏改(gai)正。

（二）浸水(shui)村統(tong)規統(tong)建安置(zhi)房一期建設項目

監(jian)理履職資料

1.監理日志：個(ge)別日志中分部分項驗收情(qing)況中僅(jin)描述驗收過程，無(wu)相應結論，個(ge)別僅(jin)列項漏填內容

2.監(jian)理通知單：個(ge)別通知單回(hui)復的復查意(yi)見(jian)未按手冊(ce)要求對問題逐條(tiao)回(hui)復

3.旁站(zhan)記錄：個別旁站(zhan)監理工作(zuo)情(qing)況僅描述(shu)檢查過程，無檢查結果

4.施(shi)(shi)工單位方案報審不及時，相關細則暫無法編制，未采取有效措施(shi)(shi)規避監理風險

以上問題(ti)，對(dui)浸水村統規統建安置房(fang)一期建設項目(mu)監理部予以通報，要求立即糾偏(pian)改正。

（三(san)）梓潼(tong)縣(xian)農村智(zhi)慧物流(liu)建設項目

監理履(lv)職資料(liao)

1.監理日志(zhi)

（1）監理(li)例會(hui)的召開(kai)未在日志中記錄(lu)

（2）個(ge)別(bie)日志中審核(he)、審查、審批內容未填

（3）個別周進度情況漏記

2. 旁站記錄

（1）個別旁(pang)站記錄超八小時僅一人簽(qian)字

（2）個別旁站監理工作情況僅描(miao)述檢(jian)查過(guo)程，無(wu)檢(jian)查結果(guo)

3.部(bu)分(fen)監理實施(shi)細則編(bian)制時間(jian)滯后

4.未見2.0版安全責任清單

以(yi)上問題(ti)，對梓潼縣農(nong)村(cun)智慧物流建設項目監(jian)理部予以通報，要求立即糾(jiu)偏(pian)改正(zheng)。

（四(si)）***道(dao)路綜合改造工程項(xiang)目(mu)

監理履職(zhi)資料(liao)

1.監理日志：個別日志僅(jin)列項未(wei)填寫內容

2.監(jian)理(li)通知單：個別監(jian)理(li)通知單回復(fu)不及時(shi)

3.見證(zheng)取樣臺(tai)賬更新不及時

4.個別監理(li)實施細(xi)則編制依據的規范已過期未及(ji)時更新

以上問題，對***道路綜(zong)合改造工程項目(mu)監理部予以通報，要(yao)求立即糾偏改(gai)正。

（五）**統(tong)建房（二期(qi)）

監理履職資(zi)料

1.監(jian)理(li)(li)通知(zhi)(zhi)單：個別監(jian)理(li)(li)通知(zhi)(zhi)單（質量）回(hui)復不及時

2.部分監理實施細則編(bian)制依據的規(gui)范已(yi)過期未及(ji)時更新

3.部(bu)分(fen)專項施(shi)工(gong)(gong)方案、施(shi)工(gong)(gong)組織設計審核(he)意(yi)見簽署(shu)不妥(tuo)

4.危大工程巡視檢查(cha)臺賬更新不及時

5.未見施工測(ce)量放(fang)線(xian)復核記錄(lu)和原(yuan)始(shi)地貌抄測(ce)記錄(lu)

以上問題(ti)，對**統建房項目(mu)（二期）監理(li)部予以通報(bao)，要求(qiu)立即糾偏改正。

（六(liu)）***線監理(li)Ⅱ標段

監理履職資料

1.監理日志(zhi)

（1）未每月(yue)記錄監理月(yue)報上報情況

（2）個別月(yue)份漏記(ji)農民(min)工工資支付(fu)監理履(lv)職(zhi)情況

（3）三(san)月、四(si)月日志對工程質量問題描(miao)述較(jiao)少

2.監理通(tong)知單(dan)：個別(bie)質量通(tong)知單(dan)回復不(bu)及時

3.四月監理例(li)會的召開及會簽不全(quan)

4.實(shi)(shi)(shi)測實(shi)(shi)(shi)量未形成(cheng)記錄，日志(zhi)中填寫(xie)未詳(xiang)見實(shi)(shi)(shi)測實(shi)(shi)(shi)量臺賬不妥

5.危大(da)工程(cheng)巡(xun)視記錄(lu)、巡(xun)視記錄(lu)更新不及時，未及時填(tian)寫

6.項目內部(bu)用印(yin)臺賬記錄的文件名不全(quan)

以(yi)上問題，給予***線監理Ⅱ標(biao)段項目監理(li)部(bu)予以通(tong)報批評，并(bing)處50元的經濟處罰，要求立即糾偏改(gai)正。

（七）九洲·覽山曉二(er)期

監理履職資料

1.監理(li)日(ri)志

（1）個別(bie)日志僅列項漏(lou)填(tian)內容(rong)

（2）個(ge)別月份上報建設單位情況漏填

（3）審(shen)核、審(shen)查、審(shen)批情況漏填

2.監理通知(zhi)單(dan)

（1）個別(bie)通知單未整改完成(cheng)，日(ri)志無相關督促(cu)痕(hen)跡

（2）個別通知單整改(gai)回復情況未記錄

3.巡視記錄填寫頻(pin)率(lv)不足，未及時更新(xin)

4.安(an)全周檢(jian)中發現(xian)問題(ti)未(wei)作出(chu)整(zheng)改時(shi)限的要(yao)求，4月28日周檢發現問題相隔(ge)11天無復查痕跡

5.現場邊坡支(zhi)護方案暫未(wei)走(zou)完簽審程序，監理實施細則暫未(wei)編(bian)制

6.內部學習文件不齊全，未涵蓋qq群(qun)文件

以上問題，給予璟(jing)上九洲·覽(lan)山曉二期(qi)項目監理部予以通報批評(ping)，并處50元(yuan)的經濟處罰，要(yao)求立即糾偏改正。

（八）璟(jing)上(shang)江瀾瀾庭

監理履職資料

1.監理日志：個別監理日志中審核、審查(cha)、審批、見(jian)證取樣(yang)情況(kuang)內容空缺

2.個(ge)別(bie)旁站記錄開始結束時(shi)間未填，個(ge)別(bie)旁站超八小時(shi)僅一(yi)人簽字

3.個別(bie)安(an)裝(zhuang)方案報審專監簽(qian)署意(yi)見不妥

4.四月(yue)份監理例會中決議(yi)事項‘要求(qiu)及時提交總進度計劃報審’已(yi)超過明確整(zheng)改(gai)時限，無相關監理指令

5.規劃、細則(ze)以及個別隱蔽資(zi)料簽署時間(jian)存在邏輯性錯誤，個別監理實施細則(ze)在規劃編制時間(jian)之(zhi)前(qian)

6.危大工程無基坑巡(xun)視記錄

以上(shang)問題(ti)，給予(yu)璟上江瀾瀾庭(ting)項(xiang)目監理部(bu)予以通報批評，并處50元(yuan)的(de)經濟處(chu)罰(fa)，要求立即糾偏改正。

（九(jiu)）綜合管廊

監理履職資料

1.監理(li)日(ri)志

（1）分部分項(xiang)驗收僅描述(shu)過程(cheng)無相關結(jie)論

（2）個(ge)別月份漏記農民工(gong)工(gong)資支付監理履職情況

（3）個別監理例會(hui)的召開(kai)未在日志(zhi)中記錄(lu)

2.監理通知(zhi)單

（1）個別通知單(dan)未(wei)作時限要求

（2）個別安全通知單施工單位(wei)回復時間未(wei)填寫

3.旁(pang)站記錄：旁(pang)站過(guo)程發現(xian)問(wen)題(ti)較少，規避(bi)風險能力較弱；個別發現(xian)問(wen)題(ti)為‘施工單(dan)位管理(li)人員不在(zai)崗或(huo)脫(tuo)崗’，與監理(li)檢查(cha)工作(zuo)中‘施工單(dan)位管理(li)人員均在(zai)崗’前后不一致，存在(zai)沖突

4.未見實(shi)測實(shi)量相關表格記錄

5.分部分項(xiang)驗收情(qing)況與與臺賬記錄未對應

6.監理例會會議紀要標(biao)題及(ji)分級標(biao)題與手冊不(bu)一致

以(yi)上問題，給予綜(zong)合管廊(lang)項目監理部(bu)予以(yi)通報批評(ping)，并處50元(yuan)的(de)經(jing)濟處罰，要求立即糾偏改正。

（十）***石路基(ji)礎設施項目

監理履(lv)職資料(liao)

1.監理日志

（1）分部(bu)分項驗收僅描述過(guo)程無相關結論

（2）個別月份漏記農民(min)工(gong)工(gong)資支付(fu)監(jian)理履(lv)職情況(kuang)

（3）組織(zhi)管理未描述(shu)存在問題

2.監理規(gui)劃(hua)中未(wei)如實填寫本工程所涉及的危大工程

3.部(bu)分監理(li)實施細(xi)則(ze)編(bian)制內容與本工程不符，存(cun)在套用模版未(wei)(wei)修改現象，且部(bu)分細(xi)則(ze)未(wei)(wei)及時進行編(bian)制

4.施工組織設計報審無內審表，未(wei)見其它專項施工方(fang)案、開工報審及開工令

5.危大工程(cheng)相關資料收(shou)集、整理不(bu)到(dao)位

6.未收集原始(shi)地貌(mao)抄測資料

以(yi)上問(wen)題，給予***石(shi)路基(ji)礎設施項目監理部予以通(tong)報批(pi)評，并(bing)處50元(yuan)的經濟(ji)處(chu)罰，要求(qiu)立(li)即(ji)糾偏改正(zheng)。

（十一）**排澇項(xiang)目一期項(xiang)目

監理履職(zhi)資料(liao)

1.監理日(ri)志

（1）日志中當日進場(chang)材料情況(kuang)未根據實際現場(chang)砼澆(jiao)筑情況(kuang)如實記錄

（2）個別日志中見證取樣僅列項(xiang)未填(tian)內容

2.監(jian)理通知單：安全監(jian)理通知單AQ-27#整改回復未簽(qian)收(shou)，日志應(ying)注明未簽(qian)收(shou)的(de)意見或情況說明

3.旁站記錄拖欠較多、填寫不及時(shi)

4.巡視(shi)記錄更新不及時

5.部分(fen)專項施工方(fang)(fang)案(an)、危大方(fang)(fang)案(an)審查意見(jian)不妥，個別危大方(fang)(fang)案(an)施工單位簽章(zhang)不齊

6.規(gui)劃進(jin)退場計劃與(yu)項目監理部(bu)資(zi)源配(pei)置(zhi)需(xu)根(gen)據(ju)現(xian)場實際進(jin)行調整(zheng)，監理實施細則編制時(shi)間(jian)不(bu)妥

7.未見安全責任(ren)清單、放管服文件

以(yi)上問題，給予**排澇項目(mu)(mu)一期(qi)項目(mu)(mu)監理部(bu)予(yu)以(yi)通報批評，并處80元的經濟(ji)處罰，要求立(li)即糾偏改正。

（十二）閬中分公司

閬(lang)中明(ming)康醫(yi)院建(jian)設項目（一期）

監理履職資(zi)料

1.監理(li)日(ri)志：部分監理(li)日(ri)志問題(ti)未閉合，日(ri)志書寫模版與公司手(shou)冊(ce)要(yao)求不符

2.監理通知(zhi)單(dan)：個別監理通知(zhi)單(dan)未作出整改(gai)時(shi)限要(yao)求(qiu)，未見整改(gai)閉(bi)合(he)痕跡

3.監理例會(hui)會(hui)議(yi)紀(ji)要(yao)(yao)未(wei)描(miao)述(shu)上次例會(hui)決(jue)議(yi)事項(xiang)的整改閉合情況，會(hui)議(yi)紀(ji)要(yao)(yao)未(wei)將工程名稱寫完整

4.未(wei)見(jian)安全周檢

以(yi)上問題，給予(yu)閬(lang)中分公司閬(lang)中明康醫院建(jian)設項目(mu)（一期）項目監理(li)部(bu)通報批評(ping)，并處50元的經濟處罰，要(yao)求立即糾偏改正。

王中王攬月城二期二標(biao)

監(jian)理履職資(zi)料

1.20250427#安全監(jian)理通知單描述(shu)質量問題

2.監理通(tong)知(zhi)單(dan)‘事由’措辭不妥，個別(bie)通(tong)知(zhi)單(dan)整改回復單(dan)中監理審查意見未分項回復

3.監理例會(hui)會(hui)議(yi)紀要流(liu)于形式且內容(rong)重復(fu)較多，個別(bie)決議(yi)事項內容(rong)未(wei)處理完在下一期(qi)會(hui)議(yi)紀要中依(yi)然寫(xie)為‘已整(zheng)改完成’

4.會議簽到表為復印件，缺乏真實性

5.旁站記錄隨意涂改未署名，缺乏真實性

6.4月13日(ri)監理日(ri)志(zhi)中(zhong)記錄了塔吊租賃公司安全管(guan)理人員未到場，對應(ying)的旁站記錄中(zhong)無存在問題

7.安全(quan)周檢(jian)發現(xian)問題未作(zuo)出整改時(shi)限要求

以上問題，給予(yu)閬中(zhong)分(fen)公司王中(zhong)王攬月(yue)城二(er)期(qi)二(er)標項目監理(li)部通報(bao)批評，并處100元的(de)經濟處罰，要求立(li)即糾偏改正。

針對本月(yue)項目檢(jian)查(cha)中暴露出來的問題，各項目監理部對(dui)照檢查，舉一反三(san)、取長補短，強化監理履職(zhi)能力，提高(gao)資料編寫質量與規避(bi)風(feng)險水平。同時，要求各項目監理部加(jia)強《職(zhi)工(gong)工(gong)作實務手(shou)冊》及(ji)《補充版》的學習，每月《職工工作(zuo)實務手冊》及《補充版》的集中學習不少于(yu)一次，每次不少于(yu)2小時。

五、本月項目問題匯總(zong)表

六(liu)、其他

現(xian)場項目(mu)監(jian)理(li)部和(he)職工的罰款，由(you)所屬(shu)項目(mu)總監(jian)負(fu)責(ze)督(du)促收繳，罰款收集起來后，由(you)總監(jian)于次月10日前上交公司財務部，以免影(ying)響職工工資的正常發放。

各現場項目(mu)監(jian)理部總監(jian)須按照(zhao)公(gong)司管(guan)理要(yao)(yao)求，認真組織(zhi)學習監(jian)管(guan)月報，同時學習有記載，問題有落實(shi)，解決有效果。處罰不是(shi)目(mu)的(de)，主要(yao)(yao)是(shi)使(shi)每一位職工的(de)綜合(he)能力要(yao)(yao)在分析問題、解決問題過程中得到啟發與(yu)提高，使(shi)整個正菱監(jian)理團(tuan)隊(dui)的(de)管(guan)理水平與(yu)綜合(he)實(shi)力再(zai)上新臺階。

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                                        2025年5月31日